|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás UHD Televízor na prezentáciu - na súťaž OĽP dňa: 20.04.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 03/2023
|
4 057,96 |
s DPH |
|
1070050716
|
€ |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2712019131
|
Vecné ceny na súťaž OĽP dňa: 20.04.2023
|
210,00 |
s DPH |
|
|
€ |
BALU |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223050446
|
Revízia prenosných elek.spotrebičov - Alejová 6 + Rankovce
|
511,94 |
s DPH |
|
MZ 162
|
€ |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV za rok 2022 - Dobropis
|
501,20 |
s DPH |
|
1070050716
|
€ |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325582061
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2023
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
€ |
Slovak Telecom |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8023
|
Réžia za stravu žiakov za 03/2023
|
263,67 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8022
|
Réžia za stravu zamestnancov za 03/2023
|
342,86 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objenávame si u Vás vecné ceny na súťaž "Murár" dňa: 16.05.2023, Sencor sep 530-510BT slúchadlá, Sencor sss 6100N mini black, Buxton bhp 7300 slúchadlá, Sencor sss 1000 nyx micro
|
282,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás tovar na súťaž OĽP dňa 20.04.2023, Výkres na kreslenie a rysovanie A1, Papier kopírovací ARTIST Standard/500hárkov, Laminovacia fólia A4/80mic/100ks
|
50,67 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
14.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás medaily na súťaž OĽP, ktorá sa bude konať dňa: 20.04.2023, Emblém fólia, Stužka, Medaila bronz, Medaila zlato, Medaila striebro
|
7,29 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás tovar na súťaž OĽP dňa: 20.04.2023, Výkres na kreslenie a rysovanie A1, Výkres na kreslenie a rysovanie A4/5bal, Centrum Guľôčkové pero Prima,modrá - mix farieb, Laminovacia fólia A4/100ks v balení
|
60,00 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
14.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás obed na súťaž OĽP dňa 20.04.2023
|
196,51 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
14.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 6 osôb počas súťaže OĽP, na deň 19.04.2023.
|
250,53 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás:, Čaj ovocný bylinný citrón-zázvor 40g Poprad, Čaj ovocný jahoda-čierna baza 40g Poprad, Čaj bylinný mäta 30g Poprad
|
355,07 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
13.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1811300008
|
Refakturácia za vodné a stočné od 22.09.2022 do 14.03.2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
360,68 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
€ |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás vecné ceny na súťaž OĽP dňa: 20.04.2023, Sencor sep 530-510bt slúchadlá, Sencor sss 6100 n mini black, Buxton bhp 7300 slúchadlá bt
|
210,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
Zmluva |
č.RA-SNCA/20199632 na základe zmluvy č. 3354/2023
|
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás posedenie s obedom na 31.03.2023 pre 21 osôb., Polievka - Šampiňónový krém s krutónmi, Hlavný chod - Bravčový guľáš, parená knedľa, Hlavný chod - Vyprážaný kurací rezeň s varenými zemiakmi na masle, zeleninová obloha., Káva
|
168,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
|
25.04.2023 |