|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2500710462
|
Vodné a stočné od: 22.09.2022 do: 14.03.2023
|
1 093,34 |
s DPH |
|
30-000059650PO2012
|
20.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne HPLaserJet P2035
|
15,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás servis telefónnej ústredne.
|
87,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás tovar podľa ponuky č. 23NA00025/zo dňa 10.03.2023
|
156,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
223050247
|
Činnoť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.štvrťrok 2023
|
167,29 |
s DPH |
|
MZ 162
|
31.03.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20100273
|
Reštauračné služby - posedenie s obedom
|
168,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Novitech Partners s.r.o./TeleDom |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
Servis telefónnej ústredne.
|
111,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
TeleNet spol.s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023202
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 03/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1814300005
|
Refakturácia dodávky tepla za 02/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
577,03 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
24.03.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100145
|
Administratívny poplatok SNCA020
|
59,52 |
s DPH |
|
3354/2023
|
24.03.2023 |
NASES Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23005645
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
269,21 |
s DPH |
|
305193
|
24.03.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90230037
|
Toner do tlačiarne HPLaserJet P2035
|
15,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
233102468
|
ABO - R.logo VITAJTE
|
21,68 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
16.03.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás posedenie s obedom na 31.03.2023 pre 21 osôb., Polievka - Šampiňónový krém s krutónmi, Hlavný chod - Bravčový guľáš, parená knedľa, Hlavný chod - Vyprážaný kurací rezeň s varenými zemiakmi na masle, zeleninová obloha., Káva
|
168,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300634
|
Ochranné odevy - projekt.
|
156,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Abtex s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 02/2023
|
4 873,32 |
s DPH |
|
1070050716
|
15.03.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
223050159
|
Kontrola hasiacich prístrojov, oprava, kontrola hydrantov a skúška požiarnej hadice.
|
114,48 |
s DPH |
|
MZ 162
|
15.03.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
Servis telefónnej ústredne.
|
87,48 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
TeleNet spol.s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |