|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8008
|
Réžia za stravu zamestnancov za 01/2023
|
278,00 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
01.02.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233101409
|
ABO - R.logo VITAJTE
|
21,68 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
16.02.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV ze 01/2023
|
4 806,92 |
s DPH |
|
1070050716
|
15.02.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
512300179
|
Dodávka elekrickej energie za 01/2023
|
504,11 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
15.02.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300078
|
Spotrebný materiál - farby na maľovanie v priestoroch školy
|
171,67 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Farby Kušnír, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
311422303
|
Služby pc siete SANET za 02/03/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
3114223
|
14.02.2023 |
SANET-Združ.p.Slov.akad.dát.siete |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2317300022
|
Prenájom nebytových priestorov v budove KVT, Alejová 2, Košice za rok 2023
|
1,00 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
10.02.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
113023477
|
Spotrebný tovar do kuchyne - hrnce Bachmayer 12ks + podložka do rúry RG
|
60,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Marianna plus, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322035144
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023
|
31,03 |
s DPH |
|
9923822928
|
06.02.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
579323
|
Členský poplatok za rok 2023
|
33,00 |
s DPH |
|
3114223
|
06.02.2023 |
SANET-Združ.p.Slov.akad.dát.siete |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23002032
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
6,50 |
s DPH |
|
305193
|
06.02.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230200077
|
Spotrebný tovar do kuchyne
|
316,78 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
CORA - Veľkoobchod gastro zariadenia |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8009
|
Réžia za stravu žiakov za 01/2023
|
409,70 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
01.02.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
|
258,33 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023580021
|
Spotrebný tovar - čistiace prostriedky
|
1 038,60 |
s DPH |
|
3/14
|
22.02.2023 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
|
321,60 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
10.01.2023 |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023063
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 01/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23001673
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
269,21 |
s DPH |
|
305193
|
27.01.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
233100407
|
ABO - R. logo VITAJTE
|
19,03 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
19.01.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |