Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 67 Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 54,00 s DPH ZO/2018A17974-1 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.05.2019
Faktúra 68 Správa a aktuallizácia údajov na web stránke školy 216,00 s DPH 0203/20018 01.04.2019 PRODES 06.05.2019
Faktúra 69 Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.štvrťrok 2019 167,29 s DPH MZ 162 01.04.2019 LIVONEC SK, s.r.o. 06.05.2019
Faktúra 70 Poplatok za internet za 03/2019 72,00 s DPH 14/0983/0002 03.04.2019 Antik Telecom s.r.o. 06.05.2019
Faktúra 71 Príspevok zamestnávateľa za stravu za 03/2019 17,27 s DPH ŠJ 9/2018 03.04.2019 Stredná športová škola 06.05.2019
Faktúra 72 Réžia za stravu zamestnancov za 03/2019 204,10 s DPH ŠJ 9/2018 03.04.2019 Stredná športová škola 06.05.2019
Faktúra 73 Réžia za stravu žiakov za 03/2019 143,00 s DPH ŠJ 9/2018 03.04.2019 Stredná športová škola 06.05.2019
Faktúra 74 Poplatky za telefonické služby za 03/2019 21,24 s DPH TP5012129486911 08.04.2019 Slovak Telecom 06.05.2019
Faktúra 75 Stravné lístky za 03/2019 410,40 s DPH 7004060 10.04.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. 06.05.2019
Faktúra 76 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarných hadíc 67,80 s DPH MZ 162 11.04.2019 LIVONEC SK, s.r.o. 06.05.2019
Faktúra 77 Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby 192,00 s DPH 12.04.2019 Technická inšpekcia a.s. 06.05.2019
Faktúra 78 Dodávka tepla a TÚV za 03/2019 1 647,01 s DPH 1070050716 15.04.2019 Tepelné hospodárstvo s.r.o 06.05.2019
Faktúra 79 Poplatky za telefonické hovory od 6.4.2019 do 5.5.2019 31,00 s DPH A 2164762-0001 15.04.2019 Orange a.s. 06.05.2019
Faktúra 80 Spotreba elektrickej energie za 03/2019 305,81 s DPH 09/2013/EL 15.04.2019 Bytový podnik Košice s.r.o. 06.05.2019
Faktúra 81 Refakturácia dovávky tepla za 03/2019 v budove KVT, Alejová 2, Košice 307,06 s DPH 05/SM/2017 15.04.2019 Mestská časť Košice - Juh 06.05.2019
Faktúra 82 Poistenie motorového aj prípojného vozidla ŠKODA Fabia 1.4 Classic, KE446DA 98,13 s DPH 2-879-014304 24.04.2019 Colonnade Insurance S.A. 06.05.2019
Faktúra 40 Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 54,00 s DPH ZO/2018A17974-1 01.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.05.2019
Faktúra 41 Spotrebný materiál - toner do tlačiarní 75,96 s DPH 01.03.2019 KOFAX, s.r.o. Košice 06.05.2019
Faktúra 42 Réžia za stravu zamestnancov za 02/2019 139,10 s DPH ŠJ 9/2018 04.03.2019 Stredná športová škola 06.05.2019
Faktúra 43 Réžia za stravu žiakov za 02/2019 123,50 s DPH ŠJ 9/2018 04.03.2019 Stredná športová škola 06.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2478