|
Zmluva |
Dohoda o zab.OV - Labaš s.r.o. - Klemová Matúšková
|
Dohoda o zabezpečení OV - Labaš s.r.o. - Klemová Matúšková
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Labaš s.r.o. |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
22.09.0222 |
|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
Spotreba elektrickej energie za 12/2018
|
307,52 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
15.01.2019 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
ABO - R. logo VITAJTE 200š x 115cm
|
10,93 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
24.01.2019 |
cws /boco s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
22.01.2019 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
Refakturácia dodávky tepla za 12/2018, budova KVT, Alejová 2, Košice
|
427,30 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
22.01.2019 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
Refakturácia dodávky elektriny za 12/2018, budova KVT, Alejová 2, Košice
|
25,48 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
16.01.2019 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
Splátka poistného od 3.3.2019 do 3.3.2020
|
232,63 |
s DPH |
|
9160043812
|
16.01.2019 |
UNIQA poisťvňa a.s. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
Dodávka tepla a TÚV za 12/2018
|
2 057,21 |
s DPH |
|
1070050716
|
16.01.2019 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
Poplatky za telefonické hovory od 6.1. do 5.2.2019
|
31,00 |
s DPH |
|
A 2164762-0001
|
15.01.2019 |
Orange a.s. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
Stravné lístky za december od 16.12 do 31.12.2018 a 01/2019
|
576,00 |
s DPH |
|
7004060
|
31.01.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2018
|
21,24 |
s DPH |
|
TP5012129486911
|
10.01.2019 |
Slovak Telecom |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
Refakturácia za vodné, stočné a vodu z povrchového odtoku od 08.09.2018 do 11.12.2018, budova KVT
|
444,71 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
08.01.2019 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
Prenájom nebytových priestorov v budove KVT, Alejová 2, Košice za rok 2019
|
1,00 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
08.01.2019 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
Poplatok za internet za 12/2018
|
72,00 |
s DPH |
|
14/0983/0002
|
08.01.2019 |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
Predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."ročník 2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Ajfa-Avis |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
02.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Refakturácia dodávky elektriny za 11/2018, budova KVT Alejová 2, 04001 Košice
|
25,20 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
02.01.2019 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
Materiál na údržbu
|
114,05 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
HORNBACH, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |