|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20231248
|
Deratizácia v priestoroch školy a v budove KVT, Alejová 2,KE
|
48,00 |
s DPH |
|
1.10.2007
|
€ |
Asanarates |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
11.08.2023
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás kávu zrnkovú BARISTA CAFFE CREMA 500g TCHIBO
|
338,40 |
s DPH |
|
13.07.2023
|
26.02.2026 |
Labaš, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
, 054 Denník evidencie odb.výcviku, Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ, Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
11.08.2023
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2023/2024.
|
128,52 |
s DPH |
|
27.06.2023
|
26.02.2026 |
ŠEVT a.s.Banská Bystrica |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
, Strava 30.06.2023, Strava 30.06.2023, Strava 30.06.2023, Strava 30.06.2023, Strava 30.06.2023, Strava 30.06.2023, Mlieko, Káva podľa výberu, Džbán s vodou 1,5l
|
|
s DPH |
|
11.08.2023
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás obed na záver školského roka 2022/2023 nasledovne:
|
322,80 |
s DPH |
|
26.06.2023
|
26.02.2026 |
Reštaurácia Pod Hradom |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223050726
|
Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2.štvrťrok 2023
|
167,29 |
s DPH |
|
MZ 162
|
€ |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023415
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 06/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
€ |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1818300014
|
Refakturácia dodávky elektriny za 05/2023, v budove KVT, Alejová 2, KE
|
123,47 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
€ |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1819300013
|
Refakturácia dodávky tepla za 05/2023, v budove KVT, Alejová 2,KE
|
184,97 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
€ |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70770271
|
PZP od 22.09.2023 do 21.09.2024
|
15,36 |
s DPH |
|
70770271
|
€ |
UNION poisťovňa |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023062449
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov.
|
216,00 |
s DPH |
|
WS/2019A17974-1
|
€ |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 05/2023
|
1 462,48 |
s DPH |
|
1070050716
|
€ |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
512300820
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2023
|
466,34 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
€ |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
623036561
|
Predĺženie registrácie domény od 3.7.2023 do 2.7.2024
|
14,28 |
s DPH |
|
|
€ |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
Réžia za stravu žiakov za 05/2023
|
282,37 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
ŠJ 3/2022
|
05.06.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Poskytnutá strava na súťaž "Murár" dňa 16.05.2023
|
141,67 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
17.05.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2023
|
432,61 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
11.05.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |