|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
22024757
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
6,50 |
s DPH |
|
305193
|
08.12.2022 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220391
|
Prístup do databázy testov ALF SK 12
|
299,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Interaktívna škola s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1810200031
|
Refakturácia dodávky elektriny za 11/2022, budova KVT, Alejová 2,KE
|
95,52 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
22.12.2022 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
770502327
|
Stravné lístky
|
278,40 |
s DPH |
|
7004060
|
21.12.2022 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1811200030
|
Refakturácia dodávky tepla za 11/2022, budova KVT, Alejová 2, KE
|
285,95 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
19.12.2022 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
222051773
|
Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4.štvrťrok 2022
|
167,29 |
s DPH |
|
MZ 162
|
16.12.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223112075
|
ABO - R-logo VITAJTE
|
19,03 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
15.12.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022580251
|
Spotrebný materiál - dezinfekčné prostriedky
|
996,77 |
s DPH |
|
3/14
|
14.12.2022 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3382
|
Športové potreby
|
376,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Decathlon SK,s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 11/2022
|
2 273,87 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.12.2022 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
512201892
|
Dodávka elektrickej energie za 11/2022
|
282,23 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
13.12.2022 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1010467
|
Diagnostika, demontáž, montáž - test
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Ally Soft spol.s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2205149
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za 2.polrok 2022
|
114,00 |
s DPH |
|
201412/77/PZS
|
08.12.2022 |
Be- Soft a.s |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
822102
|
Réžia za stravu žiakov za 11/2022
|
368,90 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
05.12.2022 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
822113
|
Réžia za stravu žiakov za 12/2022
|
289,00 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
27.12.2022 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
822101
|
Réžia za stravu zamestnancov za 11/2022
|
398,00 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
05.12.2022 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318410208
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2022
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
05.12.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0123300972
|
Poplatok za internet za 11/2022
|
29,63 |
s DPH |
|
21/0983/0001
|
05.12.2022 |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21189717
|
Servis motorového vozidla KE791NZ + príslušenstvo
|
319,07 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
MORIS Slovakia s.r.o |
|
|
|
13.01.2023 |