|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame si u Vás:, Servis montáž a inštalácia zariadenia
|
5 670,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
18.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame si u Vás multifunkčnú tlačiareň HP Smart Tank 515
|
199,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
1 687,22 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame si u Vás opravu a bežnú údržbu kopírovacieho stroja KONIKA MINOTLA BH226
|
301,80 |
s DPH |
|
333/19
|
12.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame si u Vás nasledovný tovar:, Nerezový termos 10l, Nerezový termos 20l, Vpichový teplomer na pečenie, Termoska na kávu 1,5l/Hendi, Rýchlovarná kanvica 1,8l/Hendi
|
1 036,27 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
56
|
Ajax, uni.čistič 5l, Obrúsky biele 33x33, Prací prášok Persil 45PD mix, Cif, prášok tekutý 500ml, Sanytol-gél na ruky75ml, Sanytol univ. čistič 500ml, Sanytol uni.čistič na podlahy 1l, Jar 900ml, Savo Originál 1,2l, Savo proti plesni MR 500ml
|
703,63 |
s DPH |
|
3/14
|
13.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
515,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
59
|
Kniha došlej a odoslanej pošty, Registratúrny denník - 50listov, Fabert Castell fixky obojstr. 10ks, Kniha došlých faktúr s 1DPH, Faber Castell ceruza trojhranná HB s gumou, Faber Castell ceruzka trojhranná B mix farieb, Papier linajkovaný A3 dvojhárok/200ks/1bal, Paprier čistý A3, dvojhárok/200ks/1bal, Farbičky gumovateľné / 12ks, Euroobal rastrovaný A4/100ks, Euroobal lesklý A4/100ks, Pero guľôčkové 0,7mm mix farieb/modré, Rýchloviazač RZC A4/modrá,zelená, Rýchloviazač RZC A4 prešpán/modrá, Obálky C6/100ks, Obálky C5/100ks, Tašky C4/50ks, Výkres na kreslenie A4, Výkres na kreslenie A3, Papier kopírovací ARTIST Standard/500hárkov, Pero guľôčkové Solidly, Ceruzka HB s gumou, Zošit 440,444/40l, Zošit 540,544/A5/40l, Pentel, guľôčkové pero Kachiri, Pentel guľôčkové pero iZee, Plánovací kalendár 2024/S32, Korekčná páska jed.
|
585,35 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
22.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
50
|
TP-Link Archer AX73, APC Essential Surge Arrest - prepäťová ochrana, TP-Link RE700X, Acar S8,prepäťová ochrana 8 zásuviek, Acar S10, prepäťová ochrana 10 zásuviek, Solight, elektrická rozdvojka s vypínačom, Datacom kábel 100m, Premium Cord konektor a lanko na silný vodič, Datacom plastová krytka, Premium Cord konektor pre lanko a drôt, Gembird kábel DisplayPort 1,8m, Connect IT M.2 externý box pre SSD
|
1 047,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3.štvrťrok 2023
|
167,29 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
MZ 162
|
02.10.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 09/2023
|
54,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
ZO/2021AZP17974-3
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
Refakturácia dodávky tepla za 08/2023, budova KVT, Alejová 2,KE
|
89,42 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
05/SM/2017
|
03.10.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
Fakturácia za servis auta Škoda Fabia Combi KE446DA
|
668,36 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
04.10.2023 |
K Autoservis s.r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
Poplatky za telefonické služby za 09/2023
|
30,59 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
9923822928
|
04.10.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
Revízia bleskozvodov
|
210,17 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
MZ 162
|
09.10.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame si u Vás ochranné pracovné odevy pre zamestnancov SŠ Alejová, 6,KE
|
1 302,98 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame si u Vás USB token: Daniela Vašková
|
98,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
Réžia za stavu žiakov za 09/2023
|
226,27 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
ŠJ 3/2023
|
09.10.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame si u Vás servis na Škodu Fabiu Combi. KE446DA
|
668,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
|
19.10.2023 |