|
|
Faktúra |
89
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
13,12 |
s DPH |
|
305193
|
29.05.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
Refakturácia dodávky elektriny za 03/2023 a 04/2023, budova KVT,Alejová 2,KE
|
235,22 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
22.05.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
Refakturácia dodávky tepla za 04/2023, budova KVT, Alejová 2,KE
|
405,71 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
22.05.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
Papier a servis, hygienické potreby.
|
235,56 |
s DPH |
|
305193
|
19.05.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Poskytnutá strava na súťaž "Murár" dňa 16.05.2023
|
141,67 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
17.05.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
Poskytnuté služby ubytovania v Penzióne SET na súťaž "Murár" dňa 15.05.2023
|
248,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Penzión Set s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV za rok 2022 - Dobropis
|
501,20 |
s DPH |
|
1070050716
|
05.04.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
Réžia za stravu žiakov za 03/2023
|
263,67 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
04.04.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
Dodávka tepla a TÚV za 05/2023
|
1 462,48 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
1070050716
|
14.06.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300542
|
Pracovné odevy - projekt.
|
208,24 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Abtex s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
223050247
|
Činnoť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.štvrťrok 2023
|
167,29 |
s DPH |
|
MZ 162
|
31.03.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20100273
|
Reštauračné služby - posedenie s obedom
|
168,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Novitech Partners s.r.o./TeleDom |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
Servis telefónnej ústredne.
|
111,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
TeleNet spol.s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023202
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 03/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1814300005
|
Refakturácia dodávky tepla za 02/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
577,03 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
24.03.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100145
|
Administratívny poplatok SNCA020
|
59,52 |
s DPH |
|
3354/2023
|
24.03.2023 |
NASES Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23005645
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
269,21 |
s DPH |
|
305193
|
24.03.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90230037
|
Toner do tlačiarne HPLaserJet P2035
|
15,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2500710462
|
Vodné a stočné od: 22.09.2022 do: 14.03.2023
|
1 093,34 |
s DPH |
|
30-000059650PO2012
|
20.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
233102468
|
ABO - R.logo VITAJTE
|
21,68 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
16.03.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |