|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
Dodanie dunajského štrku na súťaž "MURÁR" dňa 16.05.2023
|
306,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
MiŠe Trans, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 05/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
31.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
STP APV WINPAM, WINIBEU - 06.2023-12.2023,01.2024-05.2024
|
216,00 |
s DPH |
|
R-01334/2008
|
29.05.2023 |
IVES |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
13,12 |
s DPH |
|
305193
|
29.05.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
Refakturácia dodávky elektriny za 03/2023 a 04/2023, budova KVT,Alejová 2,KE
|
235,22 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
22.05.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
Refakturácia dodávky tepla za 04/2023, budova KVT, Alejová 2,KE
|
405,71 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
22.05.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
Papier a servis, hygienické potreby.
|
235,56 |
s DPH |
|
305193
|
19.05.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Poskytnutá strava na súťaž "Murár" dňa 16.05.2023
|
141,67 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
17.05.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
Poskytnuté služby ubytovania v Penzióne SET na súťaž "Murár" dňa 15.05.2023
|
248,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Penzión Set s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
Služby počítačovej siete SANET za 04-06/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
3114223
|
16.05.2023 |
SANET-Združ.p.Slov.akad.dát.siete |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
Tovar na súťaž "Murár" dňa 16.05.2023
|
98,44 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
15.05.2023 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
Dodávka tepla a TÚV za 04/2023
|
3 102,77 |
s DPH |
|
1070050716
|
12.05.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
Tovar na súťaž "Murár"dňa 16.05.2023
|
79,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
OBI Slovakia s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2023
|
432,61 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
11.05.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
Vecné ceny na súťaž "MURÁR" dňa 16.05.2023
|
282,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
BALU |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
Tovar na súťaž "MURÁR" dňa 16.05.2023
|
2 380,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
OBI Slovakia s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8044
|
Réžia za stravu žiakov za 05/2023
|
282,37 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2023
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
04.05.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
Réžia za stravu žiakov za 04/2023
|
218,79 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
02.05.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
05.06.2023 |