|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Ajax univ. čistič 1l Citrus, Lilac, Spring flowers green, Ajax univ. čistič 5l Grapefriut, Red, Zelený, Alobal Q Clean 10m, Domestos 750ml Atlantic, Pine, Čistič odpadov Stura facile 1l, Clin na okná Citrus 500ml, Diava 200ml, Drátenka Q clean nerezová 2ks, Drátenka Q clean plastová 3ks, Fixinela 500ml, Fólia na potraviny Q clean 30m, Handra Vaflo mycia 60x60cm Spoka, Huba na riad Q Home 10ks, Krém na ruky UB s kozím mliekom 100ml, Metla ciroková 5x šitá Spoka, Metla priem.24cm Spoka s násadkou, Obrúsky biele 33x33, Odfarbovač 30g, Odmasťovač Well done 750ml, Osviežovač Brait 300ml mix, Papier na pečenie Q Clean, Prací prášok Ariel box, Cif tekutý biely 500ml, Jar 900ml citrón a jablko, Savo proti plesní 500ml, Škrobenka 500g kvety a levandula, Sóda kryštálová Luxon 1kg, Sprej na toalety HG 0,5l, Taška mikroténová rolo 3kg, Toaletmý papier Tento Maxi 2-vrst., Utierka Q Home 3ks univ., Utierka visk.Q Home 5ks, Vedro plastové 10l vzorované, Vložky Always Classic Standard 10ks, Vrecia do koša Fino 60l/20ks, Vrecia do koša Fino flex 40l/12ks, Vrecia Q Home 120l/25ks čierne, modré a žlté, WC súprava pr.85mm biela, Zmeták s palicou color
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223050159
|
Kontrola hasiacich prístrojov, oprava, kontrola hydrantov a skúška požiarnej hadice.
|
114,48 |
s DPH |
|
MZ 162
|
15.03.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
Servis telefónnej ústredne.
|
87,48 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
TeleNet spol.s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300542
|
Pracovné odevy - projekt.
|
208,24 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Abtex s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300154
|
Spotrebný tovar - farby na maľovanie + príslušenstvo
|
86,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Farby Kušnír, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
512300288
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2023
|
512,33 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
07.03.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323812705
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2023
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
06.03.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300218000
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8013
|
Réžia za stravu žiakov za 02/2023
|
379,61 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
02.03.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8012
|
Réžia za stravu zamestnancov za 02/2023
|
460,04 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
02.03.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás prístup do Verejnej správy SR na obdobie jedného roka. /SVESREPI000/
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Lišta dub, Roh -lišta, Kút - lišta, Konc.ľavá + pravá, Spojka, Vrták do muriva, Hmoždinky s klincom 6x35/50ks, Silikón univerzál - béžový 280ml, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
Podlaha vinyl Dub Lucca 3,5+1mm 3,5/2,635 180x1220
|
1 048,67 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás tovar podľa ponuky č.23NA00024/zo dňa 17.02.2023
|
208,24 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6
|
AE Pronto 250ml classic
|
1 038,60 |
s DPH |
|
3/14
|
14.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300634
|
Ochranné odevy - projekt.
|
156,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Abtex s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás kuchynské hrnce Bachmayer 12ks + podložku do rúry RG
|
60,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
D. Tinter 1, D. Tinter 2, Brusna mr.180 115x280, Brusna mr. 100 115x280, Penetrator 5l
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
D.Exprert matt light 10l
|
86,65 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |