|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
Vecné ceny na súťaž OĽP dňa: 20.04.2023
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
BALU |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
Refakturácia dodávky elektriny za 02/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
175,60 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
27.04.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
Refakturácia dodávky tepla za 03/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
544,08 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
27.04.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
Servis telefónnej ústredne
|
86,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
TeleNet spol.s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
Strava počas súťaže OĽP dňa 20.04.2023.
|
196,51 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
24.04.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
Spotrebný materiál na OĽP dňa 20.04.2023
|
60,00 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
20.04.2023 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
Medaile na súťaž OĽP dňa: 20.04.2023
|
7,29 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
MAAD.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
Poskytnuté služby pre ubytovaných hostí dňa 19.04.2023 na súťaž OĽP dňa 20.04.2023
|
250,53 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Penzión Set s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
Spotrebný tovar na súťaž OĽP dňa 20.04.2023
|
50,67 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
19.04.2023 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
UHD Televízor na prezentáciu počas súťaže OĽP dňa 20.04.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
BALU |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2023
|
443,64 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
17.04.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
Refakturácia za vodné a stočné od 22.09.2022 do 14.03.2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
360,68 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
17.04.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
Káva zrnková Barista Caffe Crema 500g Tchibo + čaj ovocný a bylinný 40g Poprad
|
355,06 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
14.04.2023 |
Labaš, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
Dodávka tepla a TÚV za 03/2023
|
4 057,96 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.04.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
Revízia prenosných elek.spotrebičov - Alejová 6 + Rankovce
|
511,94 |
s DPH |
|
MZ 162
|
06.04.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás dunajský štrk frakcie 16/22mm., Doprava na adresu: Spojená škola, Alejová 6, 040 11 KE
|
306,36 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV za rok 2022 - Dobropis
|
501,20 |
s DPH |
|
1070050716
|
05.04.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2023
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
05.04.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
Réžia za stravu žiakov za 03/2023
|
263,67 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
04.04.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
24.05.2023 |