|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
223050247
|
Činnoť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.štvrťrok 2023
|
167,29 |
s DPH |
|
MZ 162
|
31.03.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás medaily na súťaž OĽP, ktorá sa bude konať dňa: 20.04.2023, Emblém fólia, Stužka, Medaila bronz, Medaila zlato, Medaila striebro
|
7,29 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás tovar na súťaž OĽP dňa: 20.04.2023, Výkres na kreslenie a rysovanie A1, Výkres na kreslenie a rysovanie A4/5bal, Centrum Guľôčkové pero Prima,modrá - mix farieb, Laminovacia fólia A4/100ks v balení
|
60,00 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
14.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás obed na súťaž OĽP dňa 20.04.2023
|
196,51 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
14.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 6 osôb počas súťaže OĽP, na deň 19.04.2023.
|
250,53 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás UHD Televízor na prezentáciu - na súťaž OĽP dňa: 20.04.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás:, Čaj ovocný bylinný citrón-zázvor 40g Poprad, Čaj ovocný jahoda-čierna baza 40g Poprad, Čaj bylinný mäta 30g Poprad
|
355,07 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
13.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás vecné ceny na súťaž OĽP dňa: 20.04.2023, Sencor sep 530-510bt slúchadlá, Sencor sss 6100 n mini black, Buxton bhp 7300 slúchadlá bt
|
210,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás posedenie s obedom na 31.03.2023 pre 21 osôb., Polievka - Šampiňónový krém s krutónmi, Hlavný chod - Bravčový guľáš, parená knedľa, Hlavný chod - Vyprážaný kurací rezeň s varenými zemiakmi na masle, zeleninová obloha., Káva
|
168,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás servis telefónnej ústredne.
|
111,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne HPLaserJet P2035
|
15,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás servis telefónnej ústredne.
|
87,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás tovar podľa ponuky č. 23NA00025/zo dňa 10.03.2023
|
156,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20100273
|
Reštauračné služby - posedenie s obedom
|
168,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Novitech Partners s.r.o./TeleDom |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objenávame si u Vás vecné ceny na súťaž "Murár" dňa: 16.05.2023, Sencor sep 530-510BT slúchadlá, Sencor sss 6100N mini black, Buxton bhp 7300 slúchadlá, Sencor sss 1000 nyx micro
|
282,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
Servis telefónnej ústredne.
|
111,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
TeleNet spol.s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023202
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 03/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1814300005
|
Refakturácia dodávky tepla za 02/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
577,03 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
24.03.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
25.04.2023 |