|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
Služby počítačovej siete SANET za 04-06/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
3114223
|
16.05.2023 |
SANET-Združ.p.Slov.akad.dát.siete |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 05/2023
|
1 462,48 |
s DPH |
|
1070050716
|
€ |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
512300820
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2023
|
466,34 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
€ |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231248
|
Deratizácia v priestoroch školy a v budove KVT, Alejová 2,KE
|
48,00 |
s DPH |
|
1.10.2007
|
€ |
Asanarates |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
623036561
|
Predĺženie registrácie domény od 3.7.2023 do 2.7.2024
|
14,28 |
s DPH |
|
|
€ |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8044
|
Réžia za stravu žiakov za 05/2023
|
282,37 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8043
|
Réžia za stravu zamestnancov za 05/2023
|
453,53 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 05/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
31.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
STP APV WINPAM, WINIBEU - 06.2023-12.2023,01.2024-05.2024
|
216,00 |
s DPH |
|
R-01334/2008
|
29.05.2023 |
IVES |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
13,12 |
s DPH |
|
305193
|
29.05.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
Refakturácia dodávky elektriny za 03/2023 a 04/2023, budova KVT,Alejová 2,KE
|
235,22 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
22.05.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
Refakturácia dodávky tepla za 04/2023, budova KVT, Alejová 2,KE
|
405,71 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
22.05.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
Papier a servis, hygienické potreby.
|
235,56 |
s DPH |
|
305193
|
19.05.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Poskytnutá strava na súťaž "Murár" dňa 16.05.2023
|
141,67 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
17.05.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
Poskytnuté služby ubytovania v Penzióne SET na súťaž "Murár" dňa 15.05.2023
|
248,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Penzión Set s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
Tovar na súťaž "Murár" dňa 16.05.2023
|
98,44 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
15.05.2023 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70770271
|
PZP od 22.09.2023 do 21.09.2024
|
15,36 |
s DPH |
|
70770271
|
€ |
UNION poisťovňa |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
Dodávka tepla a TÚV za 04/2023
|
3 102,77 |
s DPH |
|
1070050716
|
12.05.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
Tovar na súťaž "Murár"dňa 16.05.2023
|
79,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
OBI Slovakia s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |