|
|
Faktúra |
|
Ochranné štíty na tvár
|
73,80 |
s DPH |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
PPO Dema, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
822006
|
Réžia za stravu zamestnancov za 01/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
ŠJ 4/2021
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
11.08.2023
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22003739
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
233,64 |
s DPH |
|
305193
|
€ |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
512200180
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2022
|
289,21 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
€ |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223101572
|
ABO -R.logo VITAJTE
|
12,38 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
€ |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 01/2022
|
2 649,10 |
s DPH |
|
1070050716
|
€ |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220100
|
Vanička do kufra KE791NZ
|
42,38 |
s DPH |
|
|
€ |
ASKOF, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200207
|
Ochranné pracovné odevy pre žiakov a pedagógov - Rankovce
|
210,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Abtex s.r.o |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0124315730
|
Poplatky za telefonické hovory od:6.2.2022 do:5.3.2022
|
21,02 |
s DPH |
|
A 2164762-0001
|
€ |
Orange a.s. |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299234467
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2022
|
20,98 |
s DPH |
|
9923822928
|
€ |
Slovak Telecom |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0123300972
|
Poplatok za internet za 01/2022
|
29,63 |
s DPH |
|
21/0983/0001
|
€ |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200025113
|
Zrnková káva Barista Caffe Crema - Tchibo
|
192,96 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
€ |
Labaš, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
822007
|
Réžia za stravu žiakov za 01/2022
|
302,60 |
s DPH |
|
ŠJ 4/2021
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
, 054 Denník evidencie odb.výcviku, Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ, Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
11.08.2023
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás servis a údržbu auta + EK a STK
|
552,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2025 |
K Autoservis s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás servis, údržbu a inštaláciu projektora EPSONv učebni č. 1
|
110,40 |
s DPH |
|
2/2015
|
19.04.2025 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2022 |