|
|
Objednávka |
|
Clin na okná Citrus 500ml, Huba na riad Q Clean/3ks, Obrúsky biele 33x33, Prášok Cif tekutý Biely 500ml, Jar 450ml Red orange a pomegr., Jar 900ml Citrón, Utierka Q Home/3ks uni, Utierka visk. Q Home/5ks, Vrecia do koša Fino 60l/20ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1812300007
|
Refakturácia dodávky elektriny za 02/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
175,60 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
€ |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70770271
|
PZP od 22.09.2023 do 21.09.2024
|
15,36 |
s DPH |
|
70770271
|
€ |
UNION poisťovňa |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1023062449
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov.
|
216,00 |
s DPH |
|
WS/2019A17974-1
|
€ |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 05/2023
|
1 462,48 |
s DPH |
|
1070050716
|
€ |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
512300820
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2023
|
466,34 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
€ |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231248
|
Deratizácia v priestoroch školy a v budove KVT, Alejová 2,KE
|
48,00 |
s DPH |
|
1.10.2007
|
€ |
Asanarates |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
623036561
|
Predĺženie registrácie domény od 3.7.2023 do 2.7.2024
|
14,28 |
s DPH |
|
|
€ |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8044
|
Réžia za stravu žiakov za 05/2023
|
282,37 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8043
|
Réžia za stravu zamestnancov za 05/2023
|
453,53 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1810300009
|
Refakturácia dodávky tepla za 03/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
544,08 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
€ |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
Servis telefónnej ústredne
|
86,40 |
s DPH |
|
|
€ |
TeleNet spol.s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |