|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás tovar na súťaž v učebnom odbore "murár" dňa 16.05.2023 podľa cenovej ponuky.
|
2 380,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2023
|
432,61 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
11.05.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
Vecné ceny na súťaž "MURÁR" dňa 16.05.2023
|
282,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
BALU |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
Dodanie dunajského štrku na súťaž "MURÁR" dňa 16.05.2023
|
306,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
MiŠe Trans, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
Tovar na súťaž "MURÁR" dňa 16.05.2023
|
2 380,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
OBI Slovakia s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2023
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
04.05.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
Réžia za stravu žiakov za 04/2023
|
218,79 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
02.05.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
Réžia za stravu zamestnancov za 04/2023
|
362,39 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
02.05.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 04/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás deratizáciu v priestoroch školy Alejová 6 a prenajatej budovy KVT,Alejová 2 KE.
|
48,00 |
s DPH |
|
1.10.2007
|
26.05.2023 |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás tovar na súťaž "Murár" dňa 16.05.2023, Faber Castell - ceruzka trojhranná, Baliaci papier 2m/70cm, Baliaci papier 2m/70cm, Lepiaca páska obojstr. TEX50mmx10m, Guľôčkové pero,modré, Baliaci papier 1,5m/70cm, Taška mikrotenová - blok 100ks, Pentel guma hi-polymer, Pentel guľôčkové pero Kachiri, modrá
|
98,44 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
12.05.2023 |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás tovar /Gumové kladivo/ na súťaž "Murár" dňa 16.05.2023
|
79,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás obed na súťaž "Murár" dňa 16.05.2023
|
141,67 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
12.05.2023 |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás ubytovanie na súťaž "Murár" na dňa 15.05.2023 do 16.05.2023
|
248,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás dunajský štrk frakcie 16/22mm., Doprava na adresu: Spojená škola, Alejová 6, 040 11 KE
|
306,36 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
Refakturácia dodávky elektriny za 02/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
175,60 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
27.04.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
Dodávka tepla a TÚV za 04/2023
|
3 102,77 |
s DPH |
|
1070050716
|
12.05.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
Refakturácia dodávky tepla za 03/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
544,08 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
27.04.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
Servis telefónnej ústredne
|
86,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
TeleNet spol.s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |