|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
Réžia za stravu žiakov za 12/2024.
|
302,94 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
ŠJ 3/2024
|
17.01.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
Poplatky za telefonické hovory od:6.9.2022 do: 5.10.2022
|
19,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
A 2164762-0001
|
08.09.2022 |
Orange a.s. |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
Poplatok za internet za 08/2022
|
29,63 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
21/0983/0001
|
06.09.2022 |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Poplatky za tel.služby za 12/2024.
|
30,59 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
9923822928
|
03.01.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Nájomné za 01/2025.
|
150,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
Zmluva o nájme EP
|
13.01.2025 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Vodné a stočné od 17.09.2024 do 31.12.2024.
|
741,44 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
30-000059650PO2012
|
13.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Dodávka elektrickej energie za 12/2024.
|
346,85 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
09/2013/EL
|
14.01.2025 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Dodávka tepla a TÚV za 12/2024.
|
4 406,60 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
1070050716
|
15.01.2025 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Refakturácia za vodné a stočné od 18.09.2024 do 31.12.2024.
|
125,53 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
05/SM/2017
|
17.01.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
Réžia za stravu zamestnancov za 12/2024
|
151,90 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
ŠJ 3/2024
|
17.01.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
Refakturácia dodávky elektriny za 12/2024, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
97,37 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
05/SM/2017
|
20.01.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
Dodávka elektrickej energie za 08/2022
|
155,45 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
09/2013/EL
|
12.09.2022 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
Spotrebný materiál - tonery.
|
68,88 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
22.01.2025 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
Prístup do databázy testov ALF SK 24+2-PLATNOSŤ DO 31.03.2027
|
598,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
2/2015
|
22.01.2025 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
Prenájom budovy KVT, Alejová 2,KE
|
1,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
05/SM/2017
|
23.01.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
294,46 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
305193
|
24.01.2025 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
ABO - R.logo VITAJTE
|
23,11 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
13.12.2013
|
27.01.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
Správa a aktuallizácia údajov na web stránke školy
|
216,00 |
s DPH |
|
0203/20018
|
01.04.2019 |
PRODES |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
Pracovné oblečene na "Deň otrovrených dverí" pre žiakov.
|
69,52 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
28.01.2025 |
Abtex s.r.o |
|
|
|
17.03.2025 |