|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
122130
|
Prenájom telocvične počas súťaže v stolnom tenise od 26.10.2022 do 27.10.2022
|
200,00 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
09.11.2022 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22024186
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
270,89 |
s DPH |
|
305193
|
28.11.2022 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022209
|
Nástenné obrazy - reštauračný inventár + mäso
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Marek Dvořák |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8376901570
|
Stravné lístky
|
480,00 |
s DPH |
|
7004060
|
25.11.2022 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1819200029
|
Refakturácia dodávky elektriny za mesiac 08/2022,09/2022,10/2022, budova KVT, Alejová 2, KE
|
163,99 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
24.11.2022 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1810200028
|
Refakturácia dodávky tepla za 10/2022, budova KVT, Alejová 2, KE
|
244,63 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
24.11.2022 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6153361425
|
Plnoautomatické espresso- DeĹonghi ECAM Magnifica
|
259,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
NAY.SK, a.s. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022580234
|
Spotrebný tovar - čistiace prostriedky
|
227,03 |
s DPH |
|
3/14
|
22.11.2022 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223110701
|
ABO - R. logo VITAJTE
|
19,03 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
18.11.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 10/2022
|
1 618,20 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.11.2022 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
512201734
|
Dodávka elektrickej energie za 10/2022
|
269,48 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
10.11.2022 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0123300972
|
Poplatok za internet za 10/2022
|
29,63 |
s DPH |
|
21/0983/0001
|
04.11.2022 |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022776
|
Výkoin činnosti zodpovednej osoby za 11/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
822094
|
Réžia za stravu žiakov za 10/2022
|
314,50 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
03.11.2022 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
822093
|
Réžia za stravu zamestnancov za 10/2022
|
396,00 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
03.11.2022 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
822089
|
Strava počas súťaže v stolnom tenise /raňajky, obed, večera/ od 26.10.2022 do 27.10.2022
|
630,84 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
03.11.2022 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022704
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 10/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
62200278
|
Ubytovanie pre súťažiacich počas súťaže v stolnom tenise od 26.10.2022 do 27.10.2022
|
1 404,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Penzión Set s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |