|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 06/2022
|
700,82 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.07.2022 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 07/2022
|
700,82 |
s DPH |
|
1070050716
|
11.08.2022 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0124315730
|
Poplatky za telef.hovory od:6.8.2022 do:5.9.2022
|
19,00 |
s DPH |
|
A 2164762-0001
|
09.08.2022 |
Orange a.s. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
512201142
|
Dodávka elektricke energie za 07/2022
|
143,63 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
09.08.2022 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311051397
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2022
|
20,98 |
s DPH |
|
9923822928
|
09.08.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0123300972
|
Poplatok za internet za 07/2022
|
29,63 |
s DPH |
|
21/0983/0001
|
04.08.2022 |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022494
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 07/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1818200020
|
Refakturácia dodávky tepla za 06/2022 v budove KVT, Alejová 2, KE
|
122,18 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
21.07.2022 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1817200021
|
Refakturácia dodávky elektriny za 06/2022 v budove KVT, Alejová 2, KE
|
104,72 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
21.07.2022 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5122001
|
Úhrada stravy
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
SOŠŽ |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1222204172
|
Školské tlačivá na školský rok 2022/2023
|
173,26 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
ŠEVT a.s.Banská Bystrica |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1815200023
|
Refakturácia dodávky elektriny za 07/2022, budova KVT, Alejová 2,KE
|
23,30 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
15.08.2022 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222050809
|
Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2.štvrťrok 2022
|
167,29 |
s DPH |
|
MZ 162
|
02.07.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
512200956
|
Dodávka elektrickej energie za 06/2022
|
243,60 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
13.07.2022 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
722044518
|
Hosting WP GURU 16GB, od 27.07.2022 do 26.07.2023
|
64,51 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2202454
|
Poskytovanie zdrav. služby za 1.polrok 2022
|
114,00 |
s DPH |
|
201412/77/PZS
|
08.07.2022 |
Be- Soft a.s |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8309175334
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2022
|
21,40 |
s DPH |
|
9923822928
|
08.07.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0124315730
|
Poplatky za telefonické hovory od: 6.7.2022 do:5.8.2022
|
16,00 |
s DPH |
|
A 2164762-0001
|
08.07.2022 |
Orange a.s. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
822062
|
Réžia za stravu žiakov za 06/2022
|
236,30 |
s DPH |
|
ŠJ 4/2021
|
08.07.2022 |
Stredná športová škola |
|
|
|
21.09.2022 |