|
|
Faktúra |
185
|
Ochranné pracovné odevy pre zamestnancov SŠ, Alejová 6, KE
|
1 302,98 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
15.12.2023 |
Abtex s.r.o |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Utierka Q Clean 3ks uni, Ajax univ.čistič 1l Ocot+Levander, Ajax univ.čistič 5l Red, Ajax univ. čistič 5l Zelený, Alobal Q Clean 10m, Biolit L 400ml, Biolit P 400ml, lez.hmyz, Čistič WC Q Power 750ml mix, Clin na oknáa rámy 750ml, Fixinela nová 500ml, Huba na riad Q Clean 2ks, Krém Indulona nechtíková, Krém Indulona originál/ochr., Obrúsky biele 33x33, Prášok Cif tekutý Biely 500ml, Pulirapid na vodný kameň 750ml, Savo Perex 1,2l kvetinová vôňa, Sóda kryštálová Luxon 1kg, Taška mikrótenová rolo 3kg, Toaletný papier Tento - maxi 300 2-vrst., Utierka visk. Q Clean 5ks, Vrecia do koša Fino 60l 20ks, Vrecia na hrubý odpad 110l LDPE 5ks, Vrecia Tip Line 120l 25ks žlté
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás sklennú výplň + výmena a likvidácia
|
197,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212207696
|
Školské tlačivá na rok 2021/2022
|
34,64 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ŠEVT a.s.Banská Bystrica |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
Vykonané servisné práce - šijace stroje.
|
228,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Peter Doleži |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9121004279
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov SŠ 2022
|
459,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
ASC s.r.o |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
072021
|
Výroba písacích stolov, políc a pracovnej dosky.
|
295,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
MAPOL s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
Zmluva |
Zmluva o nájme EP
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Obec Vyšná Kamenica |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2021/2022, Poštovné a balné
|
34,64 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
43
|
aSc agenda komplet 100-199-SŠ 2022 od:1.9.2021 do: 31.8.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si výrobu písacích stolov, políc a pracovnej dosky./Rankovce/
|
295,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
Spotrebný materiál - športové potreby
|
515,10 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
15.12.2023 |
Decathlon SK,s.r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
Spotrebný materiál
|
1 687,22 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
14.12.2023 |
HORNBACH, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
Príslušenstvo do kuchyne
|
1 036,27 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
13.12.2023 |
B-commerce, s.r.o.-GastroKuchyne.sk |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
, Deratizácia, Dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
Triedne knihy na školský rok 2021/2022
|
122,10 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
30.08.2021 |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
, Výjazd technika.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
, Servis + výjazd
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
HP Smart Tank 515
|
199,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
12.12.2023 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
Spotrebný tovar - IT vybavenie
|
1 047,95 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
11.12.2023 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
16.01.2024 |