|
Zmluva |
Dohoda o zab.OV - Labaš s.r.o. - Strojná
|
Dohoda o zabezpečení OV - Labaš s.r.o. - Strojná
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Labaš s.r.o. |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame si u Vás nini štíty - Vitberg Mini Shield 30 balaní po 2ks, Poštovné
|
488,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
177
|
Tlačiareň HP Laser Jet + pc príslušenstvo na súťaž v stolnom tenise
|
114,90 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
25.10.2022 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
Ochranné pracovné odevy - projekt
|
486,08 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
06.11.2023 |
ROTA plus s.r.o., OblečSaDoRoboty.sk |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
Réžia za stravu žiakov za 10/2023
|
398,31 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
Trička na súťaž v stolnom tenise pre súťažiacich v počte 30ks
|
210,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
26.10.2022 |
Iveta Szaniszlóová |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatky za telefonické hovory od: 6.12.2021 do:5.1.2022
|
21,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
Výrub stromu v areáli Spojenej školy, Alejová 6,KE
|
522,97 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
23.10.2023 |
Správa mestskej zelene |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
Bagety do cestovných balíčkov na súťaž v stolnom tenise.
|
72,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
26.10.2022 |
Pierre Baguette s.r.o. |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
45
|
Lepenka Bitubitagit/20bal, Plech uhlový s vodnou drážkou 1m, Lepidlo C1T, 25kg, Rohovník PVC sieťovina, 2,5m, Perla exterior, vonkajší štuk 25kg-jemná omietka, Pušál za dopravu LKW
|
343,66 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
Sporáky MORA E + plechy na pečenie.
|
527,94 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
24.11.2023 |
PLANEO elektro, a.s. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás ročný prístup: Verejná správa Slovenskej republiky
|
165,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv pre zamestnancov školy.
|
1 018,67 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
Fakturácia za servis auta Škoda Fabia Combi KE446DA
|
668,36 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
04.10.2023 |
K Autoservis s.r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame si u Vás opravu a údržbu: Škoda Fabia Combi - KE446DA
|
254,84 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
515,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame si u Vás nasledovný tovar:, Nerezový termos 10l, Nerezový termos 20l, Vpichový teplomer na pečenie, Termoska na kávu 1,5l/Hendi, Rýchlovarná kanvica 1,8l/Hendi
|
1 036,27 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |