|
|
Faktúra |
237
|
Réžia za stravu žiakov za 12/2019
|
204,80 |
s DPH |
|
ŠJ 7/2019
|
17.12.2019 |
Stredná športová škola |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
238
|
Spotreba elektrickej energie v priestoroch detašovaného pracoviska v Rankovciach
|
278,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Obec Rankovce |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
239
|
Refakturácia dodávky tepla za 11/2019, budova KVT, Alejová 2, Košice
|
251,68 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
19.12.2019 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
240
|
Refakturácia dodávky elektriny za 10,11/2019, budova KVT, Alejová 2, Košice
|
112,95 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
19.12.2019 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
241
|
Poskytovanie pracovnej zdr. služby za 2.polrok-dohľad nad pracovným prostredím
|
114,00 |
s DPH |
|
201412/77/PZS
|
19.12.2019 |
Be- Soft a.s |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
242
|
Stravné lístky za 12/2019
|
423,00 |
s DPH |
|
7004060
|
19.12.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
243
|
Spotrebný materiál
|
6,11 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
23.12.2019 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
Oprava kancelárskej techniky - detašované pracovisko Rankovce - MINOLTA PagePro 1490MF
|
64,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
ANDY comp s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame si u Vás stravné lístky za 11/2019
|
391,50 |
s DPH |
|
7004060
|
02.12.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame si u Vás stravné lístky zo SF.
|
600,00 |
s DPH |
|
7004060
|
16.12.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávame si u Vás stravné lístky za 12/2019
|
423,00 |
s DPH |
|
7004060
|
16.12.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávame si u Vás Knihu došlej - odoslanej pošty
|
6,11 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
23.12.2019 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávame si u Vás opravu kancelárskej techniky MINOLTA PagePro 1490MF
|
64,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
ANDY comp s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
Splátka poistného od: 20.02.2020 do: 20.05.2020 Produkt: KASKO Colonnade KE446DA
|
104,02 |
s DPH |
|
2879014304
|
02.01.2020 |
UNIQA poisťvňa a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
Poplatok za internet za 12/2019
|
72,00 |
s DPH |
|
14/0983/0002
|
07.01.2020 |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
07.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
Predplatné za publikáciu edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."ročník 2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5
|
Prenájom nebytových priestorov v budove KVT, Alejová 2, Košice za rok 2020
|
1,00 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
08.01.2020 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
Poplatky za telefonické hovory od: 6.1.2020 do: 5.2.2020
|
31,00 |
s DPH |
|
A 2164762-0001
|
14.01.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7
|
Poplatky za telekominikačné služby za 12/2019
|
31,94 |
s DPH |
|
TP5012129486911
|
14.01.2020 |
Slovak Telecom |
|
|
|
17.02.2020 |