|
|
Faktúra |
97
|
Spotrebný materiál
|
271,07 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
30.04.2025 |
HORNBACH, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 04/2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
28.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame si u Vás kontajner - zmiešaný odpad - upratovanie nášho areálu školy dňa: 30.04.2025
|
821,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu.
|
271,07 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
25.04.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Rollup s podtlačou
|
145,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Iveta Szaniszlóová |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
Dobropis
|
3 590,88 |
s DPH |
|
1070050716
|
23.04.2025 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
Dopravný výkon na trase Košice-Stará Ľubovňa a späť dňa 11.04.2025
|
449,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
USK Stavebno-dopravná firma |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
Konferenčné a reštauračné služby počas súťaže OĽP.
|
1 114,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Novitech Partners s.r.o./TeleDom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
Refakturácia dodávky za vodné a stočné od 01.01.2025 do 19.03.2025, budova KVT, Alejová 2,KE.
|
81,99 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
14.04.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
Vodárenské práce.
|
1 414,04 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
ANTICA, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
Dodávka tepla a TÚV za 03/2025
|
2 932,52 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.04.2025 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2025.
|
305,85 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
11.04.2025 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
Nájomné za 04/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme EP
|
07.04.2025 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
Poskytnuté služby v penzióne SET s.r.o. od 02.04.2025 do 03.04.2025
|
1 136,25 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Penzión Set s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
Poplatky za telefonické služby za 03/2025.
|
31,35 |
s DPH |
|
9923822928
|
04.04.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
Réžia za stravu žiakov za 03/2025.
|
404,70 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2024
|
02.04.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
Réžia za stravu zamestnancov za 03/2025.
|
291,20 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2024
|
02.04.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.štvrťrok 2025
|
171,47 |
s DPH |
|
MZ 162
|
01.04.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
Spotrebný materiál.
|
721,40 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
01.04.2025 |
HORNBACH, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás dopravu Košice-Stará Ľubovňa/Hniezdne a späť pre zamestnancov školy.
|
449,44 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |