|
Zmluva |
Dohoda o zab.OV - Labaš s.r.o.-MKM
|
Dohoda o zabezpečení OV
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Labaš s.r.o. |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Mgr. Lenka Pillárová |
poverená riaditeľka |
03.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8325582061
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2023
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
€ |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8028
|
Strava počas súťaže OĽP dňa 20.04.2023.
|
196,51 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2232300076
|
Spotrebný materiál na OĽP dňa 20.04.2023
|
60,00 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
€ |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230672
|
Medaile na súťaž OĽP dňa: 20.04.2023
|
7,29 |
s DPH |
|
|
€ |
MAAD.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3242302
|
Poskytnuté služby pre ubytovaných hostí dňa 19.04.2023 na súťaž OĽP dňa 20.04.2023
|
250,53 |
s DPH |
|
|
€ |
Penzión Set s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2232300073
|
Spotrebný tovar na súťaž OĽP dňa 20.04.2023
|
50,67 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
€ |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2722019131
|
UHD Televízor na prezentáciu počas súťaže OĽP dňa 20.04.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
€ |
BALU |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
512300485
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2023
|
443,64 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
€ |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1811300008
|
Refakturácia za vodné a stočné od 22.09.2022 do 14.03.2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
360,68 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
€ |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300078680
|
Káva zrnková Barista Caffe Crema 500g Tchibo + čaj ovocný a bylinný 40g Poprad
|
355,06 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
€ |
Labaš, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 03/2023
|
4 057,96 |
s DPH |
|
1070050716
|
€ |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2712019131
|
Vecné ceny na súťaž OĽP dňa: 20.04.2023
|
210,00 |
s DPH |
|
|
€ |
BALU |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223050446
|
Revízia prenosných elek.spotrebičov - Alejová 6 + Rankovce
|
511,94 |
s DPH |
|
MZ 162
|
€ |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV za rok 2022 - Dobropis
|
501,20 |
s DPH |
|
1070050716
|
€ |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8022
|
Réžia za stravu zamestnancov za 03/2023
|
342,86 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8023
|
Réžia za stravu žiakov za 03/2023
|
263,67 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1810300009
|
Refakturácia dodávky tepla za 03/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
544,08 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
€ |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objenávame si u Vás vecné ceny na súťaž "Murár" dňa: 16.05.2023, Sencor sep 530-510BT slúchadlá, Sencor sss 6100N mini black, Buxton bhp 7300 slúchadlá, Sencor sss 1000 nyx micro
|
282,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |