|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás toner Minolta TN118Bizhub 195/226/2ks v balení
|
70,11 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
Refakturácia dodávky elektriny za 12/2025, budova KVT, Alejová 2,KE.
|
76,67 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
20.01.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 12/2025.
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
02.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
|
31,35 |
s DPH |
|
9923822928
|
05.01.2026 |
Slovak Telecom |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
Nájom nebytových priestorov na rok 2026.
|
1,00 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
05.01.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
EduPage eGovernment modul do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
aSc s.r.o |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
Nájomné za mesiac 01/2026.
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme EP
|
12.01.2026 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
Dodávka tepla a TÚV za 12/2025.
|
3 790,85 |
s DPH |
|
1070050716
|
15.01.2026 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
Dodávka elektrickej energie za 12/2025.
|
308,37 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
15.01.2026 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
Toner HP 142A čierny do tlačiarne-spotrebný materiál.
|
105,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
Refakturácia dodávky tepla za 12/2025, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
609,96 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
19.01.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
Spotrebný materiál.
|
156,80 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
21.01.2026 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
Prenájom R.logo VITAJTE
|
24,48 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
26.01.2026 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
Spotrebný materiál - napájací adaptér Lenovo
|
72,29 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 01/2026.
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
28.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
Koncoročné posedenie pre 28 zamestnancov školy dňa: 19.12.2025 zo SF.
|
854,79 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
The Restaurant, s.r.o./OFF SIDE EAT & MEET |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás EduPage eGovernment modul do 100 žiakov.
|
103,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás toner HP 142A čierny do tlačiarní.
|
105,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objenávame si u Vás revíziu poplachového zariadenia.
|
359,00 |
s DPH |
|
S 01/2024
|
15.01.2026 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
158,38 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
16.01.2026 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
20.02.2026 |