|
|
Faktúra |
124
|
Spotrebný materiál.
|
178,23 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
31.07.2026 |
HORNBACH, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
Webinár: Nové pravidlá pre nadčasy, nadúväzky a náhradné voľno školských zamestnancov od
|
170,97 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
178,23 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
13.07.2026 |
|
|
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD. |
Riaditeľka |
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si vypracovanie dokumentu o stave vykurovacieho systému na našej škole.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD. |
Riaditeľka |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2026
|
171,47 |
s DPH |
|
MZ 162
|
02.07.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
Catering na aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov školy zo SF.
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Emipol s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
Poplatky za telefonické služby za 06/2026.
|
31,35 |
s DPH |
|
9923822928
|
03.07.2026 |
Slovak Telecom |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
Poskytovanie zdravotnej služby za 1. polrok 2026.
|
116,85 |
s DPH |
|
201412/77/PZS
|
07.07.2026 |
Be- Soft a.s |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
Ročný poplatok - poskytovanie služieb v oblasti segregácie od 08.07.2026 do 07.07.2027.
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG17974-1
|
08.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
Dodávka elektrickej energie za 06/2026.
|
301,07 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
10.07.2026 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás Webinár: Nové pravidlá pre nadčasy, nadúväzky a náhradné voľno šk. zamest.
|
170,97 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD. |
Riaditeľka |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
Hosting WP GURU 16GB od 27.07.2026 do 26.07.2027
|
73,65 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
Dodávka tepla a TÚV za 06/2026.
|
858,13 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.07.2026 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
Papier a servis - hygienické potreby.
|
115,13 |
s DPH |
|
305193
|
16.07.2026 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
Školské tlačivá na školský rok 2026/2027.
|
259,51 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
ŠEVT a.s.Banská Bystrica |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
Refakturácia dodávky tepla za 06/2026, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
98,90 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
24.07.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
Refakturácia dodávky elektriny za 06/2026, budova KVT, Alejová 2, KE
|
96,09 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
28.07.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 07/2026.
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
28.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás tlačivá na školský rok 2026/2027., List bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - na výšku., Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl., Poštovné a balné
|
259,51 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD. |
Riaditeľka |
11.09.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva ŠJ 2/2026 o poskytovaní stravovacích služieb pre šk. rok 2026/2027
|
Stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Stredná športová škola |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
07.09.2026 |