|
|
Faktúra |
44
|
Verejná správa SR - ročný prístup od: 09.04.2026 do: 08.04.2027
|
265,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Dezinsekcia.
|
172,20 |
s DPH |
|
1.10.2007
|
17.03.2026 |
Asanarates |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
Výkon činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.štvrťrok 2026
|
171,47 |
s DPH |
|
MZ 162
|
01.04.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 03/2026.
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Vodné a stočné od 20.09.2025 do 20.03.2026
|
1 190,27 |
s DPH |
|
30-000059650PO2012
|
26.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Refakturácia dodávky elektriny za 02/2026, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
90,78 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
25.03.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška požiarnej hadice.
|
90,77 |
s DPH |
|
MZ 162
|
24.03.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Poistenie Firma a Ochrana - Šp.balík od 20.03.2026 do 20.03.2027
|
62,40 |
s DPH |
|
9060280784
|
23.03.2026 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Refakturácia dodávky tepla za 02/2026, budova KVT, Alejová 2,KE.
|
619,90 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
18.03.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2026.
|
380,82 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
13.03.2026 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
Réžia za stravu žiakov za 03/2026.
|
224,20 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
01.04.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
Spotrebný materiál
|
263,18 |
s DPH |
|
3/14
|
13.03.2026 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Dodávka tepla a TÚV za 02/2026.
|
3 331,48 |
s DPH |
|
1070050716
|
12.03.2026 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Spotrebný materiál
|
160,11 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
02.03.2026 |
HORNBACH, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Réžia za stravu žiakov za 02/2026.
|
328,70 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
06.03.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Réžia za stravu zamestnancov za 02/2026.
|
410,80 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
06.03.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Refakturácia dodávky tepla za 01/2026, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
742,61 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
04.03.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Refakturácia dodávky elektriny za 01/2026, budova KVT, Alejová 2,KE
|
79,36 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
04.03.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Réžia za stravu zamestnancov za 03/2026.
|
416,00 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
01.04.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prenájom R.logo VITAJTE
|
24,48 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
01.04.2026 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |