|
Zmluva |
Zmluva č. RA-SNCA/20232377
|
Zmluva o vydaní MC
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Daniela Hájková |
zástupkyňa |
16.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. RA-SNCA/20232376
|
Zmluva o vydaní MC
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
16.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. RA-SNCA/20232378
|
Zmluva o používaní KC pre EP
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
Prenájom R.logo VITAJTE
|
24,48 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
13.12.2013
|
26.01.2026 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
Nájomné za 02/2026.
|
200,00 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
Zmluva o nájme EP
|
05.02.2026 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
Spotrebný materiál
|
158,38 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
ID: 2007688898
|
04.02.2026 |
HORNBACH, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
Poplatky za telefonické služby za 01/2026 - adresát 2108218401
|
30,75 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
9923822928
|
04.02.2026 |
Slovak Telecom |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
Poplatky za telefonické služby za 01/2026 adresát 5100012697
|
0,93 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
9923822928
|
04.02.2026 |
Slovak Telecom |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
Réžia za stravu žiakov za 01/2026
|
269,80 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
ŠJ 3/2025
|
03.02.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
Káva Tchibo a čaj Poprad zo SF.
|
421,02 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
03.02.2026 |
Labaš, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
16
|
Spotrebný materiál-toner Minolta TN118 Bizhub 195/226/2ks v balení.
|
70,11 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
|
02.02.2026 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
Koncoročné posedenie pre 28 zamestnancov školy dňa: 19.12.2025 zo SF.
|
854,79 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
|
28.01.2026 |
The Restaurant, s.r.o./OFF SIDE EAT & MEET |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 01/2026.
|
54,00 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
ZO/2021AZP17974-3
|
28.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
Spotrebný materiál - napájací adaptér Lenovo
|
72,29 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
|
27.01.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
Refakturácia dodávky elektriny za 12/2025, budova KVT, Alejová 2,KE.
|
76,67 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
05/SM/2017
|
20.01.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
Spotrebný materiál.
|
156,80 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
RD 29.12.2014
|
21.01.2026 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
Nájomné za mesiac 03/2026
|
200,00 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
Zmluva o nájme EP
|
12.02.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
Refakturácia dodávky tepla za 12/2025, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
609,96 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
05/SM/2017
|
19.01.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
Toner HP 142A čierny do tlačiarne-spotrebný materiál.
|
105,80 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
|
15.01.2026 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
Dodávka elektrickej energie za 12/2025.
|
308,37 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
09/2013/EL
|
15.01.2026 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |