|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás catering na aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov školy., Doprava
|
140,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
|
|
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD. |
Riaditeľka |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
Poistné PZP od 22.09.2026 do 21.09.2027
|
21,72 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
70770271
|
22.06.2026 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby - ročný polatok.
|
221,40 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
WS/2019A17974-1
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
Réžia za stravu zamestnancov za 05/2026.
|
493,00 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
ŠJ 3/2025
|
02.06.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
Réžia za stravu žiakov za 05/2026.
|
252,70 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
ŠJ 3/2025
|
02.06.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
Predĺženie registrácie domény od 3.7.2026 do 2.7.2027
|
17,10 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
|
04.06.2026 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
92
|
Poplatky za telefonické služby za 05/2026.
|
31,35 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
9923822928
|
04.06.2026 |
Slovak Telecom |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
93
|
Nájomné za 06/2026
|
200,00 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
Zmluva o nájme EP
|
05.06.2026 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
Spotrebný materiál - čistiace prostriedky.
|
500,55 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
3/14
|
09.06.2026 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
95
|
Spotrebný materiál
|
419,91 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
RD 29.12.2014
|
10.06.2026 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2026.
|
328,73 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
09/2013/EL
|
11.06.2026 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
156,73 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
305193
|
12.06.2026 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
99
|
Dodávka tepla a TÚV za 05/2026.
|
989,61 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
1070050716
|
15.06.2026 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
TP-Link ER7212PC Omada - IKT zariadenie
|
286,50 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
|
17.06.2026 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov SŠ 2027
|
546,00 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
|
12.06.2026 |
aSc s.r.o |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Refakturácia dodávky tepla za 05/2026, budova KVT, Alejová 2,KE.
|
124,74 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
05/SM/2017
|
23.06.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
Réžia za stravu žiakov za 06/2026.
|
148,20 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
ŠJ 3/2025
|
30.06.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás tovar na ukončenie školského roka zo SF.
|
464,26 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
25.06.2026 |
|
|
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD. |
Riaditeľka |
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás TP-Link ER7212PC Omada IKT zariadenie.
|
286,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
|
|
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD. |
Riaditeľka |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
Refakturácia dodávky elektriny za 05/20263, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
88,71 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
05/SM/2017
|
23.06.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
09.07.2026 |