|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás tovar /Gumové kladivo/ na súťaž "Murár" dňa 16.05.2023
|
79,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás obed na súťaž "Murár" dňa 16.05.2023
|
141,67 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
12.05.2023 |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás ubytovanie na súťaž "Murár" na dňa 15.05.2023 do 16.05.2023
|
248,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás dunajský štrk frakcie 16/22mm., Doprava na adresu: Spojená škola, Alejová 6, 040 11 KE
|
306,36 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás tovar na súťaž v učebnom odbore "murár" dňa 16.05.2023 podľa cenovej ponuky.
|
2 380,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
Refakturácia dodávky elektriny za 02/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
175,60 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
27.04.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
Refakturácia dodávky tepla za 03/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
544,08 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
27.04.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
Servis telefónnej ústredne
|
86,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
TeleNet spol.s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
Strava počas súťaže OĽP dňa 20.04.2023.
|
196,51 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
24.04.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
Spotrebný materiál na OĽP dňa 20.04.2023
|
60,00 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
20.04.2023 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
Medaile na súťaž OĽP dňa: 20.04.2023
|
7,29 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
MAAD.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
Poskytnuté služby pre ubytovaných hostí dňa 19.04.2023 na súťaž OĽP dňa 20.04.2023
|
250,53 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Penzión Set s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220391
|
Prístup do databázy testov ALF SK 12
|
299,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Interaktívna škola s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
512201892
|
Dodávka elektrickej energie za 11/2022
|
282,23 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
13.12.2022 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
770502327
|
Stravné lístky
|
278,40 |
s DPH |
|
7004060
|
21.12.2022 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Káva BARISTA zrnková caffe crema 500g TCHIBO, Čaj ovocný višňa-jahoda 40 POPRAD
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás zrnkovú kávu Barista Caffe Crema 500g Tchibo
|
213,48 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
17.06.2022 |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistič WC Duck 750ml Levanduľa, Diava politúra 200ml, Fixinela nová 500ml, Utierka Cedrik viskoza5ks, Utierka Q Home 3ks univerzálna
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
21
|
Čistič WC Duck 750 Berry
|
53,78 |
s DPH |
|
3/14
|
07.06.2022 |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Toner HP CE505A/Canon black-alt., Toner HP CE505X/Canon black-6.500, Toner Minolta TN118Bizbub 195/225/2ks v bal.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |