|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame si u Vás motorové vozidlo model Škoda Fabia Combi1,0TSi, č.podvozku TMBJR6NJ4KZ156703
|
14 490,00 |
s DPH |
|
SP2021/2343
|
16.11.2021 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
904210165
|
Kúpa motorového vozidla Škoda Fabia Combi 1,0TSi DGS Style. /TMBJR6NJ4KZ156703/
|
14 490,00 |
s DPH |
|
SP2021/2343
|
22.11.2021 |
Auto Gábriel, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.12.2021 |
|
Zmluva |
Zmluva č.104/S/2024
|
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží.
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Dodávka tepla a TÚV za 12/2023
|
5 966,84 |
s DPH |
|
1070050716
|
12.01.2024 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2023003145
|
Nájomná zmluva
|
5 840,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
30.11.2023 |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
Projektory Epson EB-685Wi + montáž a servis zariadenia
|
5 670,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
2/2015
|
19.12.2023 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame si u Vás:, Servis montáž a inštalácia zariadenia
|
5 670,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
18.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole prírode
|
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole v prírode
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
Ubytovanie + plná penzia za LVK od 24.03.2025 do 28.03.2025.
|
5 100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení pobytu
|
31.03.2025 |
Mgr. Tomáš Balogh |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame si u Vás ubytovanie + stravu v termíne od 24.03.2025 do 28.03.2025 za účelom LVK
|
5 100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení pobytu
|
27.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 02/2023
|
4 873,32 |
s DPH |
|
1070050716
|
15.03.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV ze 01/2023
|
4 806,92 |
s DPH |
|
1070050716
|
15.02.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Dodávka tepla a TÚV za 12/2024.
|
4 406,60 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
1070050716
|
15.01.2025 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
Dodávka tepla a TÚV za 11/2023
|
4 277,77 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
1070050716
|
14.12.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
Dodávka tepla a TÚV za 01/2024
|
4 110,89 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.02.2024 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 03/2023
|
4 057,96 |
s DPH |
|
1070050716
|
€ |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
Dodávka tepla a TÚV za 03/2023
|
4 057,96 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.04.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Žiadosť o službu Hornbach "Nákup na faktúru"
|
"Nákup na faktúru"
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o. |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
Dodávka tepla a TÚV za 11/2024.
|
3 800,95 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
1070050716
|
12.12.2024 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
103/S/2023
|
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží.
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
17.04.2023 |