|
|
Faktúra |
48
|
Dezinsekcia.
|
172,20 |
s DPH |
|
1.10.2007
|
17.03.2026 |
Asanarates |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovú skúšku požiarnej hadice.
|
90,77 |
s DPH |
|
MZ 162
|
16.03.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
Spotrebný materiál
|
263,18 |
s DPH |
|
3/14
|
13.03.2026 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2026.
|
380,82 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
13.03.2026 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Dodávka tepla a TÚV za 02/2026.
|
3 331,48 |
s DPH |
|
1070050716
|
12.03.2026 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
13.05.2026 |
|
Zmluva |
Preberací protokol č. P100017528M
|
Preberací protokol č. P100017528M - Vybavenie pre školu
|
9 430,53 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás nasledovný tovar:, Rukavice Nitril 100ks MIX, Rukavice PG nylon/PU veľ.8, Sanytol univ.čistič 500ml MR, Saponát Jar 900ml, Tekuté mydlo Ameté 500ml NN, Utierka Petr 38x38cm 3ks Spoka, Vrecia do koša Fino 60l/60ks s ušami
|
263,18 |
s DPH |
|
3/14
|
10.03.2026 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Réžia za stravu zamestnancov za 02/2026.
|
410,80 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
06.03.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Réžia za stravu žiakov za 02/2026.
|
328,70 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
06.03.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Verejná správa SR - ročný prístup od: 09.04.2026 do: 08.04.2027
|
265,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Poplatky za telefonické služby za 02/2026
|
31,35 |
s DPH |
|
9923822928
|
04.03.2026 |
Slovak Telecom |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Refakturácia dodávky elektriny za 01/2026, budova KVT, Alejová 2,KE
|
79,36 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
04.03.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Refakturácia dodávky tepla za 01/2026, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
742,61 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
04.03.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás ročný prístup: Verejná správa SR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
Členský príspevok na rok 2026
|
33,00 |
s DPH |
|
3114223
|
03.03.2026 |
SANET-Združ.p.Slov.akad.dát.siete |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 02/2026
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Spotrebný materiál
|
160,11 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
02.03.2026 |
HORNBACH, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
Účastnícky poplatok - Odborný seminár Školská jedáleň 360
|
58,00 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
|
26.02.2026 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
Oprava, servis, STK, EK motorového vozidla KE446DA
|
239,22 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
|
26.02.2026 |
K Autoservis s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás školenie: Odborný seminár Školská jedáleň 360 - účastnícky poplatok
|
58,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
26.03.2026 |