|
|
Faktúra |
76
|
Tovar na súťaž "MURÁR" dňa 16.05.2023
|
2 380,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
OBI Slovakia s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
Vecné ceny na súťaž "MURÁR" dňa 16.05.2023
|
282,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
BALU |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
Papier a servis, hygienické potreby.
|
235,56 |
s DPH |
|
305193
|
19.05.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2023
|
432,61 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
11.05.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
Tovar na súťaž "Murár"dňa 16.05.2023
|
79,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
OBI Slovakia s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
Dodávka tepla a TÚV za 04/2023
|
3 102,77 |
s DPH |
|
1070050716
|
12.05.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
Tovar na súťaž "Murár" dňa 16.05.2023
|
98,44 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
15.05.2023 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
Služby počítačovej siete SANET za 04-06/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
3114223
|
16.05.2023 |
SANET-Združ.p.Slov.akad.dát.siete |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
Poskytnuté služby ubytovania v Penzióne SET na súťaž "Murár" dňa 15.05.2023
|
248,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Penzión Set s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Poskytnutá strava na súťaž "Murár" dňa 16.05.2023
|
141,67 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
17.05.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
Poplatky za telefonické služby za 08/2023
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
04.09.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame si u Vás nástenné obrazy, a to nasledovne:, Nástenný obraz KÁVA, Nástenný obraz KORENIE
|
193,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
Dodávka tepla a TÚV za 08/2023
|
775,88 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.09.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
Spotrebný materiál - kancelárske potreby
|
585,35 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
RD 29.12.2014
|
22.12.2023 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 01/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
Refakturácia dodávky elektriny za 12/2023, budova KVT, Alejová 2,KE
|
104,70 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
24.01.2024 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
Refakturácia dodávky tepla za 12/2023, budova KVT, Alejová 2,KE
|
738,47 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
24.01.2024 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
Vykonané servisné práce - šijace stroje.
|
228,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Peter Doleži |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
Prístup do databázy ALF SK.
|
299,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
23.01.2024 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
ABO - R.logo VITAJTE
|
21,68 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
22.01.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |