|
|
Faktúra |
166
|
Refakturácia dodávky elektriny za 08/2025, budova KVT, Alejová 2,KE
|
26,96 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
17.09.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
Dodávka tepla a TÚV za 08/2025.
|
856,19 |
s DPH |
|
1070050716
|
11.09.2025 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
64
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
Montáž a nastavenie brány.
|
1 597,28 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Ivan Nikitinskij - Ajven-Stav |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
Školské tlačivá
|
197,19 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ŠEVT a.s.Banská Bystrica |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
Dodávka tepla a TÚV za 08/2025
|
160,00 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
10.09.2025 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame si u Vás tlačiareň HP LaserJet Pro 3102fdn
|
265,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
IKT zariadenie - HP Laser Jet Pro 3102fdn
|
265,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
Nájomné za 09/2025.
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme EP
|
09.09.2025 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame si u Vás registráciu seminára - Správa registratúry v školách, archivovanie záznamov
|
39,97 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
06.10.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva ŠJ 3/2025
|
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Stredná športová škola |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Mgr. Lenka Pillárová |
poverená riaditeľka |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
Spotrebný materiál
|
645,76 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
08.09.2025 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o zab.OV - VIA LUX
|
Dohoda o zabezpečení OV
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Mgr. Lenka Pillárová |
poverená riaditeľka |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
Papier a servis - hygienické potreby.
|
294,46 |
s DPH |
|
305193
|
05.09.2025 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o zab.OV - VIA LUX
|
Dohoda o zabezpečení OV
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Mgr. Lenka Pillárová |
poverená riaditeľka |
20.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o zab.OV - VOÚG sv. Lukáša
|
Dohoda o zabezpečení OV
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Mgr. Lenka Pillárová |
poverená riaditeľka |
20.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o zab.OV - Labaš s.r.o.
|
Dohoda o zabezpečení OV
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Labaš s.r.o. |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Mgr. Lenka Pillárová |
poverená riaditeľka |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
Ročný poplatok za poskytovanie službieb v oblasti segregácie od 08.07.2025 do 07.07.2026
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG17974-1
|
03.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
Poplatky za telefonické služby za 08/2025.
|
31,35 |
s DPH |
|
9923822928
|
03.09.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o zab.OV - Labaš s.r.o.
|
Dohoda o zabezpečení OV
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Labaš s.r.o. |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Mgr. Lenka Pillárová |
poverená riaditeľka |
20.10.2025 |