|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
2 000,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
7004060
|
23.02.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
Vodné a stočné od 11.09.2020 do 09.03.2021
|
752,81 |
s DPH |
|
30-000059650PO2012
|
17.03.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2021
|
123,63 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
17.03.2021 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
Refakturácia dodávky tepla za 02/2021, budova KVT, Alejová 2, KE
|
276,34 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
16.03.2021 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
Dodávka tepla a TÚV za 02/2021
|
1 959,66 |
s DPH |
|
1070050716
|
11.03.2021 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
Príslušenstvo pre IKT
|
83,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
Poplatky za telefonické služby za 02/2021
|
20,98 |
s DPH |
|
9923822928
|
10.03.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
Poplatky ze telefonické hovory od: 6.3.2021 do: 5.4.2021
|
16,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
Členský príspevok 2020,2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
Poplatky za internet za 02/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 03/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
02.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
Refakturácia dodávka elektriny za 01/2021, budova KVT, Alejová 2, Košice
|
22,46 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
01.03.2021 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
Refakturácia dodávky tepla za 01/2021, budova KVT, Alejová 2, Košice
|
300,63 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
01.03.2021 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov SŠ 2021
|
279,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ASC s.r.o |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2020
|
21,44 |
s DPH |
|
9923822928
|
11.01.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
Réžia za stravu žiakov za 12/2020
|
297,50 |
s DPH |
|
ŠJ 5/2020
|
07.01.2021 |
Stredná športová škola |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
Tonery HP
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
Spotrebný materiál - kancelárske potreby
|
161,83 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
RD 29.12.2014
|
10.11.2020 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
Poplatok za internet za 11/2020
|
72,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
14/0983/0002
|
04.12.2020 |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |