|
Zmluva |
LZ_2026/0601
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MVSR |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Refakturácia dodávky elektriny za 03/2026, budova KVT, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
68,84 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
29.04.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole prírode
|
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole v prírode KPA
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
Servis mot.vozidla KE791NZ
|
125,94 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Garáž 76 s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
Deratizácia v priestoroch školy.
|
49,20 |
s DPH |
|
1.10.2007
|
28.04.2026 |
Asanarates |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 04/2026.
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
28.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku + výmenu a likvidáciu oleja mot. vozidla KE791NZ
|
125,94 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Garáž 76 s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV za 2025 - dobropis.
|
774,72 |
s DPH |
|
1070050716
|
21.04.2026 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Refakturácia dodávky tepla za 03/2026, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
510,09 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
21.04.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Papier a servis - Hygienické potreby
|
313,45 |
s DPH |
|
305193
|
17.04.2026 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás deratizáciu v priestoroch našej školy.
|
49,20 |
s DPH |
|
1.10.2007
|
16.04.2026 |
Asanarates |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
Dodávka tepla a TÚV za 03/2026.
|
2 918,65 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.04.2026 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2026
|
294,70 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
14.04.2026 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. RA-SNCA/20232378
|
Zmluva o používaní KC pre EP
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
16.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. RA-SNCA/20232376
|
Zmluva o vydaní MC
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
16.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. RA-SNCA/20232377
|
Zmluva o vydaní MC
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Daniela Hájková |
zástupkyňa |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Nájom nebytových priestorov za 04/2026.
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme EP
|
09.04.2026 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Poplatky za telefonické služby za 03/2026
|
31,51 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telecom |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
Členský príspevok 2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prenájom R.logo VITAJTE
|
24,48 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
01.04.2026 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |