|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole prírode
|
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole v prírode KPA
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
147
|
Činnosť technika PO a bezpečnostonotechnickej služby za 3.štvrťrok 2026.
|
171,47 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
MZ 162
|
30.09.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
144
|
Papier a servis - hygienické potreby - nadservis
|
89,59 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
305193
|
29.09.2026 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
145
|
Havarijné poistenie mot.vozidla KE791NZ od: 8.12.2026 do: 7.12.2026
|
391,30 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
6 827 368 601/2769047993
|
29.09.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
146
|
Spotrebný materiál - čistiace potreby.
|
649,40 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
3/14
|
29.09.2026 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
143
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 09/2026.
|
54,00 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
ZO/2021AZP17974-3
|
28.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
142
|
Refakturácia dodávky tepla za 08/2026, budova KVT, Alejová 2, KE
|
98,90 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
05/SM/2017
|
23.09.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
141
|
Vodné a stočné od 21.03.2026 do 15.09.2026
|
1 368,13 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
30-000059650PO2012
|
22.09.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
140
|
PZP KE791NZ od: 29.11.2026 do: 28.11.2027
|
209,91 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
6 827 291 456/1249029053
|
21.09.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
40
|
Euroobal A4 ratrovaný 40mic/100ks, Rapesco Box na spisy s gumičkou A4 + PP/mix farieb, Papier kopírovací ARTIST Standard, A4,80g/500 hárkov, Zošit 544,A5 linajkovaný/40 l, Pritt Lepiaca tyčinka, 40g, Korekčná páska Centrum 5mm x 15m blister, Pritt lepidlo disperzné Školák, 75g, Popisovač pernament na CD obojstranný hrot 0,5mm/2,0mm, čierny, Pentel Popisovač pernament lakový MMP20-W okrúhly hrot 4mm, biely, Stabilo guľôčkové pero - červené, Stabilo guľôčkové pero - zelené, Plastové hrebene 12,5mm/modrá/10ks v balení, Plastovné hrebene 16mm/čierna/10ks v balení, Spony listové farebné 28mm/100ks, Popisovač na biele tabule, okrúhly hrot 1-4mm/4ks v balení
|
384,32 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
21.09.2026 |
|
|
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD. |
Riaditeľka |
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
39
|
Ajax univ. 5l, Fixinela 500ml, Mydlo tekuté 5l, Obrúsky Línia 100ks, Osviežovač Q Power 300ml, Osviežovač Q Power 300ml, Cif tekutý 500ml, Pulirapid na vodný kameň 750ml, Rukavice PG Nitril 100ks/č.8, Rukavice PG Nitril 100ks/č.9, Sanytol uni 500ml, Jar 900ml, Savo Originál 1,2l, Savo proti plesni MR 500ml, Taška miktroténová rolo 3kg, Toal.papier Tento Maxi 300/2vrst., Toal.papier Tento Maxi 300/2vrst., Utierka Petr 38x38cm 3ks Spoka, Vrecia do koša Fino 60l/60ks s ušami, Vrecia Q Home 120l 25ks
|
649,39 |
s DPH |
|
3/14
|
17.09.2026 |
|
|
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD. |
Riaditeľka |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
139
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky.
|
1 947,30 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
|
14.09.2026 |
Abtex s.r.o |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás hygienické potreby mimoservis.
|
89,59 |
s DPH |
|
305193
|
14.09.2026 |
|
|
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD. |
Riaditeľka |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
138
|
Dodávka tepla a TÚV za 08/2026.
|
858,13 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
1070050716
|
11.09.2026 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Obev Vyšná Kamenica |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
137
|
Dodádvka elektrickej energie za 08/2026.
|
201,21 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
09/2013/EL
|
10.09.2026 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Zmluva |
SŠA-KE053/2026/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá na školský rok 2026/2027
|
220,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
|
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
135
|
Oprava telefonickej linky + telefónnej ústredne PANASONIC.
|
354,24 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
|
08.09.2026 |
BELLS SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
136
|
Vybavenie - lekárničky ŚTANDARD
|
240,47 |
s DPH |
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD.
|
|
08.09.2026 |
TRAIVA, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objenávame si u Vás lekárničky ŠTANDARD, Doprava
|
240,47 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
doc.PhDr. Klimková Andrea PhD. |
Riaditeľka |
12.10.2026 |