|
|
Faktúra |
111
|
Dodávka tepla a TÚV za 06/2023
|
775,88 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
1070050716
|
12.07.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
Dodávka elektrickej energie za 06/2023
|
388,76 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
09/2013/EL
|
12.07.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
Poskytovanie zdrav.služby - dohľad nad pracovným prostredím za 1.polrok2023
|
114,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
201412/77/PZS
|
07.07.2023 |
Be- Soft a.s |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
Školké tlačivá na školký 2023/2024
|
128,52 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
06.07.2023 |
ŠEVT a.s.Banská Bystrica |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
Poplatky za tel. služby za 05/2023
|
30,59 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
9923822928
|
04.07.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
Poplatky za tel.služby za 06/2023
|
31,21 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
9923822928
|
04.07.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
Réžia za stravu žiakov za 06/2023
|
228,14 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
ŠJ 3/2022
|
03.07.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
Réžia za stravu zamestnancov za 06/2023
|
342,86 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
ŠJ 3/2022
|
03.07.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2.štvrťrok 2023
|
167,29 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
MZ 162
|
30.06.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 06/2023
|
54,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
Refakturácia dodávky elektriny za 03/2023 a 04/2023, budova KVT,Alejová 2,KE
|
235,22 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
22.05.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
Papier a servis, hygienické potreby.
|
235,56 |
s DPH |
|
305193
|
19.05.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objenávame si u Vás vecné ceny na súťaž "Murár" dňa: 16.05.2023, Sencor sep 530-510BT slúchadlá, Sencor sss 6100N mini black, Buxton bhp 7300 slúchadlá, Sencor sss 1000 nyx micro
|
282,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2232300076
|
Spotrebný materiál na OĽP dňa 20.04.2023
|
60,00 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
€ |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
Káva zrnková Barista Caffe Crema 500g Tchibo + čaj ovocný a bylinný 40g Poprad
|
355,06 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
14.04.2023 |
Labaš, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
Dodávka tepla a TÚV za 03/2023
|
4 057,96 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.04.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
Vecné ceny na súťaž OĽP dňa: 20.04.2023
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
BALU |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
Revízia prenosných elek.spotrebičov - Alejová 6 + Rankovce
|
511,94 |
s DPH |
|
MZ 162
|
06.04.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV za rok 2022 - Dobropis
|
501,20 |
s DPH |
|
1070050716
|
05.04.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2023
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
05.04.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
24.05.2023 |