|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás ochranné pracovné oblečenie pre 10 žiakov a 2 pedagógov.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2025 |
Abtex s.r.o |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás vaničku do kufra 7629X03A: KE 791 NZ
|
42,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2025 |
ASKOF, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
11.08.2023
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
, 054 Denník evidencie odb.výcviku, Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ, Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
11.08.2023
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2023/2024.
|
128,52 |
s DPH |
|
27.06.2023
|
20.09.2025 |
ŠEVT a.s.Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
, Strava 30.06.2023, Strava 30.06.2023, Strava 30.06.2023, Strava 30.06.2023, Strava 30.06.2023, Strava 30.06.2023, Mlieko, Káva podľa výberu, Džbán s vodou 1,5l
|
|
s DPH |
|
11.08.2023
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás obed na záver školského roka 2022/2023 nasledovne:
|
322,80 |
s DPH |
|
26.06.2023
|
20.09.2025 |
Reštaurácia Pod Hradom |
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223050726
|
Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2.štvrťrok 2023
|
167,29 |
s DPH |
|
MZ 162
|
€ |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023415
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 06/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
€ |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1818300014
|
Refakturácia dodávky elektriny za 05/2023, v budove KVT, Alejová 2, KE
|
123,47 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
€ |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1819300013
|
Refakturácia dodávky tepla za 05/2023, v budove KVT, Alejová 2,KE
|
184,97 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
€ |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
|
08.08.2023 |