|
|
Faktúra |
204
|
Služby počítačovej siete SANET od 10-12/2025
|
150,00 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
3114223
|
18.11.2025 |
SANET-Združ.p.Slov.akad.dát.siete |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
Dodávka tepla a TÚV za 10/2025
|
2 929,88 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
1070050716
|
14.11.2025 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
03.12.2025 |
|
Zmluva |
129/2025
|
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Mgr. Lenka Pillárová |
poverená riaditeľka |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
Kancelárske stoličky
|
92,12 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
|
13.11.2025 |
Jysk s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
Dodávka elektrickej energie za 10/2025
|
332,71 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
09/2013/EL
|
13.11.2025 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
Nájomné za 11/2025
|
200,00 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
Zmluva o nájme EP
|
11.11.2025 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
74
|
Objednávame si u Vás deratizáciu v priestoroch Spojenej školy, Alejová 6,Košice.
|
49,20 |
s DPH |
|
1.10.2007
|
11.11.2025 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
Nástenné obrazy.
|
200,00 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
|
07.11.2025 |
Marek Dvořák |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
72
|
Objednávame si u Vás kancelárske stoličky. BILLUM čierna/sivá
|
92,12 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávame si u Vás nástenné obrazy:, Šľahané a pálené hmoty
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
Réžia za stravu zamestnancov za 10/2025
|
512,20 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
ŠJ 3/2025
|
05.11.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
Réžia za stravu žiakov za 10/2025
|
376,20 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
ŠJ 3/2025
|
05.11.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
294,46 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
305193
|
04.11.2025 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
Poplatky za telefonické služby za 10/2025
|
31,35 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
9923822928
|
04.11.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
Refakturácia dodávky elektriny za 09/2025, budova KVT, Alejová 2,KE
|
65,96 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
05/SM/2017
|
03.11.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
Spotrebný materiál
|
54,98 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
ID: 2007688898
|
03.11.2025 |
HORNBACH, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
Prémiové podnikanie - poistenie od 01.12.2025 do 30.11.2026
|
658,51 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
2110004165
|
03.11.2025 |
PREMIUM Insurance Company Limited |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
Spotrebný materiál-kancelárske potreby.
|
114,75 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
RD 29.12.2014
|
03.11.2025 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
Činnosť zodpovednej osoby za 10/2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
28.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
Prenájom R.logo VITAJTE 200šx115cm
|
24,48 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
24.10.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |