|
|
Faktúra |
127
|
Predĺženie registrácie domény od 03.07.2025 do 02.07.2026
|
17,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
PZP KE868YM prívesný vozík AGADOS od: 22.09.2025 do:21.09.2026.
|
21,72 |
s DPH |
|
70770271
|
24.06.2025 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
Refakturácia dodávky elektriny za 05/2025, budova KVT, Alejová 2,KE.
|
87,25 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
19.06.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
Refakturácia dodávky tepla za 05/2025, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
98,68 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
18.06.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
Servis a revízia zabezpečovacieho zariadenia.
|
249,00 |
s DPH |
|
S 01/2024
|
16.06.2025 |
Miloš Prídavok, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
Káva zrnková BARISTA CAFFE CREMA 500g TCHIBO
|
335,58 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
16.06.2025 |
Labaš, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov SŠ 2026
|
487,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
aSc s.r.o |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
50,74 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
13.06.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame si u Vás zrnkovú kávu BARISTA CAFFE CREMA 500g Tchibo
|
335,56 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
13.06.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame si u Vás servis a revíziu zabezpečovacieho zariadenia.
|
249,00 |
s DPH |
|
S 01/2024
|
13.06.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2025
|
324,68 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
12.06.2025 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
Dodávka tepla a TÚV za 05/2025.
|
856,19 |
s DPH |
|
1070050716
|
12.06.2025 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
Nájomné za 06/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme EP
|
05.06.2025 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
Poplatky za telefonické služby za 05/2025
|
31,51 |
s DPH |
|
9923822928
|
04.06.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
Réžia za stravu žiakov za 05/2025
|
416,10 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2024
|
04.06.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
Réžia za stravu zamestnancov za 05/2025
|
449,80 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2024
|
04.06.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
Refakturácia dodávky elektriny za 04/2025, budova KVT, Alejová 2,Košice.
|
71,75 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
02.06.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
Ročný poplatok o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane protispoločenskej činnosti.
|
221,40 |
s DPH |
|
WS/2019A17974-1
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 05/2025.
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
28.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
WINPAM, WINIBEU OD 06/2025 DO 05/2026
|
221,40 |
s DPH |
|
R-01334/2008
|
23.05.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
11.09.2025 |