|
|
Faktúra |
110
|
Refakturácia dodávky tepla za 04/2024, budova KVT, Alejová 2,KE.
|
269,10 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
23.05.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
Papier a servis - hygienické potreby.
|
294,46 |
s DPH |
|
305193
|
16.05.2025 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
Nájomné za 05/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme EP
|
16.05.2025 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
Poskytnuté služby počít.siete SANET od 04-06/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
3114223
|
15.05.2025 |
SANET-Združ.p.Slov.akad.dát.siete |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
Dodávka tepla a TÚV za 04/2025
|
1 759,32 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.05.2025 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2025
|
269,33 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
14.05.2025 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
Úhrada prenajatého kontajnera + triedenie odpadu.
|
821,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
KOSIT a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
Refakturácia vyúčtovania nákladov za dodávku tepla v roku 2024, budova KVT, Alejová 2,KE.
|
84,77 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
07.05.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
Réžia za stravu žiakov za 04/2025.
|
381,90 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2024
|
05.05.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
Réžia za stravu zamestnancov za 04/2025.
|
254,80 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2024
|
05.05.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
Poplatky za telefonické služby ta 04/2025.
|
31,35 |
s DPH |
|
9923822928
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
Refakturácia dodávky tepla za 03/2025, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
497,79 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
02.05.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
Refakturácia dodávky elektriny za 03/2025, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
72,86 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
02.05.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
Spotrebný materiál
|
271,07 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
30.04.2025 |
HORNBACH, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 04/2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
28.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu.
|
271,07 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
25.04.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame si u Vás kontajner - zmiešaný odpad - upratovanie nášho areálu školy dňa: 30.04.2025
|
821,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
Dobropis
|
3 590,88 |
s DPH |
|
1070050716
|
23.04.2025 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Rollup s podtlačou
|
145,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Iveta Szaniszlóová |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
Dopravný výkon na trase Košice-Stará Ľubovňa a späť dňa 11.04.2025
|
449,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
USK Stavebno-dopravná firma |
|
|
|
21.05.2025 |