|
Zmluva |
9160149577
|
Firma a ochrana č.9160149577
|
85,49 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o zab.OV - VIA LUX
|
Dohoda o zabezpečení OV - J.D.
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
2023003145
|
Nájomná zmluva
|
5 840,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
30.11.2023 |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o zab.OV - Labaš s.r.o. - M.KM.
|
Dohoda o zabezpečení OV
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Labaš s.r.o. |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202300154
|
Spotrebný tovar - farby na maľovanie + príslušenstvo
|
86,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Farby Kušnír, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
512300288
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2023
|
512,33 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
07.03.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323812705
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2023
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
06.03.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300218000
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8013
|
Réžia za stravu žiakov za 02/2023
|
379,61 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
02.03.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8012
|
Réžia za stravu zamestnancov za 02/2023
|
460,04 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
02.03.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
57
|
Ajax univ. čistič 1l Red flower
|
227,03 |
s DPH |
|
3/14
|
08.09.2025 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2222300416
|
Spotrebný materiál
|
40,80 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
29.12.2022 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202216
|
Posedenie Vianočné 20.12.2022
|
449,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Henkiss´Pub s.r.o. /Karčma Mlyn |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
Servis telefónnej ústredne.
|
87,48 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
TeleNet spol.s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Clin na okná Citrus 500ml, Huba na riad Q Clean/3ks, Obrúsky biele 33x33, Prášok Cif tekutý Biely 500ml, Jar 450ml Red orange a pomegr., Jar 900ml Citrón, Utierka Q Home/3ks uni, Utierka visk. Q Home/5ks, Vrecia do koša Fino 60l/20ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame si u Vás servis a opravu IKT príslušenstva.
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Ally Soft spol.s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás prístup do Verejnej správy SR na obdobie jedného roka. /SVESREPI000/
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Lišta dub, Roh -lišta, Kút - lišta, Konc.ľavá + pravá, Spojka, Vrták do muriva, Hmoždinky s klincom 6x35/50ks, Silikón univerzál - béžový 280ml, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
Podlaha vinyl Dub Lucca 3,5+1mm 3,5/2,635 180x1220
|
1 048,67 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás tovar podľa ponuky č.23NA00024/zo dňa 17.02.2023
|
208,24 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |