|
|
Faktúra |
81
|
Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.štvrťrok 2025
|
171,47 |
s DPH |
|
MZ 162
|
01.04.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
Spotrebný materiál.
|
721,40 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
01.04.2025 |
HORNBACH, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 03/2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
31.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
Ubytovanie + plná penzia za LVK od 24.03.2025 do 28.03.2025.
|
5 100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení pobytu
|
31.03.2025 |
Mgr. Tomáš Balogh |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
Spotrebný materiál
|
78,90 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
31.03.2025 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
Spotrebný materiál
|
472,58 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
31.03.2025 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame si u Vás Rollup s podtlačou.
|
145,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
Vodné a stočné od 01.01.2025 do 24.03.2025
|
704,73 |
s DPH |
|
30-000059650PO2012
|
28.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
721,40 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
27.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame si u Vás obnovenie prístupu k produktu Verejná správa SR - ročný prístup.
|
233,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame si u Vás ubytovanie + stravu v termíne od 24.03.2025 do 28.03.2025 za účelom LVK
|
5 100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení pobytu
|
27.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame si u Vás ubytovanie na súťaž OĽP od 02.04. do 03.04.2025.
|
1 136,25 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
Spotrebný tovar na súťaž OĽP.
|
87,18 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Cukrár shop, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
Spotrebný materiál.
|
367,03 |
s DPH |
|
3/14
|
27.03.2025 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
Verejná správa SR - ročný prístup od:09.04.2025 do:08.04.2026
|
233,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si Primalex Fortec 4kg
|
367,04 |
s DPH |
|
3/14
|
26.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
Euroobal A4 na katalógy bez chlopne 10ks, Kalkulačka Casio HL vrecková, Binder klip 19mm 12ks mix farieb, Kalkulačka Casio HS vrecková, Výkres na kreslenie a rysovanie A4, Centrum Guľôčkové pero Prima modrá, Kalkulačka Sencor SEC vrecková, Lepidlo tyčinka Pritt Stick 40g, Lepiaca páska Pritt Mini Roller, Pentel popisovač pernament zlatý, Pentel popisovač pernament zlatý, Lepiaca páska 24mmx33, Vrecká rýchlouzatvárateľné 7x10cm 100ks, Vrecká rýchlouzatvárateľné 10x15cm 100ks, Vrecká rýchlouzatvárateľné15x22cm 100ks, Laminovacia fólia A4 100ks, Laminovacia fólia A3 100ks, Etikety PRINT biele 105x 148mm 100hár., Lepiaca páska 48mm x 66m
|
472,58 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
26.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
Spotrebný materiál na súťaž OĽP.
|
581,54 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Abtex s.r.o |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
Spotrebný tovar na súťaž OĽP.
|
387,82 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
CORA - Veľkoobchod gastro zariadenia |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si u Vás tovar na súťaž OĽP., Záhradné rukavice, Záhradnícke nožnice Fiskars SingleStep, Motyčka malá Gardena Combisystems, Motyka M.A.T. Profi obojstranná, Sada štetcov a valčekov 8ks, Diamantový kotúč Hobby,125mm, Zvinovací meter 5m, Prepravné náklady
|
620,53 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
25.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |