|
|
Faktúra |
147
|
PZP od 31.12.2023 do 30.12.2024 KE446DA
|
154,80 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
6616197144/3619253386
|
19.10.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
USB token: Daniela Vašková
|
98,40 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
07.12.2023 |
PosAm , spol. s .r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
Príslušenstvo do kuchyne
|
1 036,27 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
13.12.2023 |
B-commerce, s.r.o.-GastroKuchyne.sk |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
Dodávka elektrickej enegie za 10/2023
|
467,07 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
09/2013/EL
|
15.11.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 11/2023
|
54,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
Káva 500g Barista a čaj 40g Poprad
|
374,69 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
29.11.2023 |
Labaš, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
Spotrebný materiál
|
310,42 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
3/14
|
29.11.2023 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
Sporáky MORA E + plechy na pečenie.
|
527,94 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
24.11.2023 |
PLANEO elektro, a.s. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
Nástenné obrazy - Káva, Korenie
|
193,60 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
22.11.2023 |
Marek Dvořák |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
Služby počítačovej siete za 10-12/2023
|
150,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
3114223
|
16.11.2023 |
SANET-Združ.p.Slov.akad.dát.siete |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
Fakturácia za servis auta Škoda Fabia Combi KE446DA
|
668,36 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
04.10.2023 |
K Autoservis s.r.o. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
Réžia za stravu zamestnancov za 11/2023
|
425,32 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
ŠJ 3/2023
|
01.12.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
Réžia za stavu žiakov za 11/2023
|
381,48 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
ŠJ 3/2023
|
01.12.2023 |
Stredná športová škola |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
Refakturácia dodávky tepla za 10/2023, v budove KVT, Alejová 2,KE
|
267,33 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
05/SM/2017
|
04.12.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
Refakturácia dodávky elektriny za 10/2023, v budove KVT, Alejová 2,KE
|
113,45 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
05/SM/2017
|
04.12.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
Dodávka tepla a TÚV za 10/2023
|
2 070,11 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
1070050716
|
15.11.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
Poskytnutie zdravotnej služby - dohľad nad pracovným prostredím za 2.polrok 2023
|
114,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
201412/77/PZS
|
12.12.2023 |
Be- Soft a.s |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
Ochranné pracovné odevy - projekt
|
486,08 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
06.11.2023 |
ROTA plus s.r.o., OblečSaDoRoboty.sk |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
Poplatky za telefónne služby za 10/2023
|
30,59 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
9923822928
|
06.11.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
269,21 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
305193
|
03.11.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
16.01.2024 |