|
|
Faktúra |
38
|
PC príslušenstvo
|
38,65 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
PC príslušenstvo
|
32,79 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
YEScom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
Spotrebný materiál - kancelárske potreby
|
511,37 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
02.05.2019 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 05/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
03.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
Deratizácia a dezinsekcia v priestoroc našej školy
|
234,00 |
s DPH |
|
1.10.2007
|
03.05.2019 |
Asanarates |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
Vyúčtovanie servisu č.19S0500538-Notebook HP Proobok 4330s
|
70,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
03.05.2019 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
Réžia za stravu zamestnancov za 04/2019
|
230,10 |
s DPH |
|
ŠJ 9/2018
|
06.05.2019 |
Stredná športová škola |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
Réžia za stravu žiakov za 04/2019
|
189,80 |
s DPH |
|
ŠJ 9/2018
|
06.05.2019 |
Stredná športová škola |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
Príspevok zamestnávateľa za stravu zamestnancov za 04/2019
|
19,47 |
s DPH |
|
ŠJ 9/2018
|
06.05.2019 |
Stredná športová škola |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
Poplatok za internet za 04/2019
|
72,00 |
s DPH |
|
14/0983/0002
|
06.05.2019 |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2019
|
20,98 |
s DPH |
|
TP501 212 948 6911
|
10.05.2019 |
Telekom |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
Výroba drevených pečiatok / 3ks
|
44,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Sagitta pečiatky-tlačiareň s.r.o. |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
Výroba a montáž kuchynských skriniek do budovy KVT, Alejová 2, Košice
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
MAPOL s.r.o. |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
17,47 |
s DPH |
|
305193
|
13.05.2019 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
98
|
Stravné lístky za 04/2019
|
316,80 |
s DPH |
|
7004060
|
14.05.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
99
|
Poplatky za telefnické hovory od 6.5.2019 do 5.6.2019
|
31,00 |
s DPH |
|
A 2164762-0001
|
15.05.2019 |
Orange a.s. |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
Dodávka tepla a TÚV za 04/2019
|
1 249,48 |
s DPH |
|
1070050716
|
16.05.2019 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
Spotreba elektrickej energie za 04/2019
|
256,41 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
21.05.2019 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
Refakturácia dodávky tepla za 04/2019, v budove KVT, Alejová 2, Košice
|
213,79 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
22.05.2019 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
Počítačové vybavenie
|
939,58 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
26.06.2019 |