|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV za 02/2023
|
4 873,32 |
s DPH |
|
1070050716
|
15.03.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás tovar podľa ponuky č. 23NA00025/zo dňa 10.03.2023
|
156,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
223050247
|
Činnoť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.štvrťrok 2023
|
167,29 |
s DPH |
|
MZ 162
|
31.03.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20100273
|
Reštauračné služby - posedenie s obedom
|
168,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Novitech Partners s.r.o./TeleDom |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
Servis telefónnej ústredne.
|
111,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
TeleNet spol.s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023202
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 03/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1814300005
|
Refakturácia dodávky tepla za 02/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
577,03 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
24.03.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100145
|
Administratívny poplatok SNCA020
|
59,52 |
s DPH |
|
3354/2023
|
24.03.2023 |
NASES Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23005645
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
269,21 |
s DPH |
|
305193
|
24.03.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90230037
|
Toner do tlačiarne HPLaserJet P2035
|
15,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2500710462
|
Vodné a stočné od: 22.09.2022 do: 14.03.2023
|
1 093,34 |
s DPH |
|
30-000059650PO2012
|
20.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
233102468
|
ABO - R.logo VITAJTE
|
21,68 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
16.03.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
D.Exprert matt light 10l
|
86,65 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
D. Tinter 1, D. Tinter 2, Brusna mr.180 115x280, Brusna mr. 100 115x280, Penetrator 5l
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023580021
|
Spotrebný tovar - čistiace prostriedky
|
1 038,60 |
s DPH |
|
3/14
|
22.02.2023 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Gastronádoba GN 1/2-100mm antikor, Veko GN 1/1 antikor, Veko GN 1/2 antikor, Tanier dezertný 20cm EBRO, Tanier plytký 25cm EBRO, Tanier hlboký 23cm EBRO, Kliešte na pečivo 21,5cm antikor, Sitko husté 15x34,5cm antikor, Sitko stabil 16/7, pocinované, Odmerka 1l plast, Pohár Durit Provance 250ml sklo 6ks, Otvárač na konzervy s kľukou, mix farieb, Kliešte na smaženie 21,5cm antikor, Škrabka priečna T chrom, Nôž tortový vlnitý 9/225mm, Škravka na zemiaky nerez, Varecha okrúhla 30cm drevo, Varecha ovál 40cm drevo, Varecha guľatá 45cm drevo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
68
|
Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy
|
40,80 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
08.09.2025 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Revízia kamerového systému.
|
263,00 |
s DPH |
|
S 02/2014
|
18.01.2023 |
Miloš Prídavok |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1817300002
|
Refakturácia dodávky elektriny za 12/2022, budova KVT, Alejová 2,KE
|
116,88 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
18.01.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1818300001
|
Refakturácia dodávky tepla za 12/2022, budova KVT, Alejová 2,KE
|
368,52 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
18.01.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
14.02.2023 |