|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame si u Vás opravu a montáž nových kamerových zariadení., Analógový záznamník Turbo HD /Hikvision DS - 7204HQHI-K1, Pevný disk WD séria SATA III, pre záznam videa, SATA HDD 1TB, Hikvisiion DS-2CE16D0T-IRF 2,8mm - kamery, Montáž, demontáž, naprogramovanie, oživenie
|
581,20 |
s DPH |
|
S 02/2014
|
17.12.2020 |
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
58
|
Email Syntetika 5300 0,6l, Email Syntetika 6600 0,6l, Farba Balakryl Latex Univerzál 5kg, Farba Primalex vrchná lesk 6003 2,5l, Farba Primalex banán 0,5l, Farba Primalex hrášok 0,5l, Farba Primalex karamel 0,5l, Hladidlo morská huba 250x130mm Spoka, Lepidlo Ceresit ZK na oblk. 25kg, Lyžica murárska oceľová 180x130mm Spoka, Nôž odlamovací plast. 18mm Prep., Primalex Standard 15kg, Primalex Standard 40kg, Riedidlo S 6005 1l ProGold, Riedidlo S 6005 3,4l ProGold, Rúčka ku valčeku 6/250mm Spoka, Rúčka ku valčeku PG3010 6/10cm, Sádra modelárska 1kg, Stierka Stemal super 15kg, Štuk KVK vnútorný jemný 30kg 0370, Valček mal. PG2010mVestan 25cm, Valček Vestan 240mm Spoka, Zakrývací kartón 105cmx10m Kana
|
304,68 |
s DPH |
|
3/14
|
17.12.2020 |
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame si u Vás stravné lístky.
|
560,00 |
s DPH |
|
7004060
|
17.12.2020 |
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame si u Vás gernicídne žiariče + kábel + zapínanie, Doprava a balné
|
1 936,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
55
|
Savo originál 1,2l, Tekuté mydlo Améte 500ml NN, Tekuté mydlo Disk Pax 5l antibakteriálne
|
88,95 |
s DPH |
|
3/14
|
26.11.2020 |
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame si u Vás notebooky HP ProBook 650 G1, Výmena disku za SSD 240 GB, HP HSTNN-I11X - Dokovacia stanica -LG, HP 230W Originál adaptér LG, Taška na notebook do 15,6* - čierná, Doprava
|
1 993,85 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
205
|
Povinné zmluvné poistenie - od 1.1.2021 do 1.1.2022 KE 446DA
|
119,90 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
3619100344
|
28.12.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
190
|
Notebooky + príslušenstvo
|
1 993,85 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
08.12.2020 |
inComputers s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
204
|
Spotrebný materiál
|
73,06 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
RD 29.12.2014
|
28.12.2020 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad pracovným prostredím za 2.polrok2020
|
114,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
201412/77/PZS
|
23.12.2020 |
Be- Soft a.s |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202
|
ABO - R. logo VITAJTE
|
11,80 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
13.12.2013
|
22.12.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201
|
Dodávka prietokových ohrievačov v priestoroch SŠ, Alejová 6, KE
|
2 500,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
22.12.2020 |
JUROMONT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200
|
Refakturácia dodávky elektriny za 11/2020, v budove KVT, Alejová 2,KE
|
59,54 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
05/SM/2017
|
21.12.2020 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
199
|
Refakturácia dodávky tepla za 11/2020, budova KVT, Alejová 2, KE
|
322,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
05/SM/2017
|
21.12.2020 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
198
|
Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4.štvrťrok 2020
|
167,29 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
MZ 162
|
21.12.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
197
|
Spotrebný materiál
|
304,68 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
3/14
|
18.12.2020 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
Revízia poplachového systému
|
239,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
S 02/2014
|
18.12.2020 |
Miloš Prídavok |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
195
|
Rekonštrukcia kamerového systému
|
581,20 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
S 02/2014
|
18.12.2020 |
Miloš Prídavok |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
194
|
Stravné lístky
|
560,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
7004060
|
17.12.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
193
|
Dodávka tepla a TÚV za 11/2020
|
1 836,06 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
1070050716
|
16.12.2020 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
|
29.12.2020 |