|
|
Faktúra |
|
Ochranné štíty na tvár
|
73,80 |
s DPH |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
PPO Dema, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
TTR 130 4 no size, TTB 100 X6 40+ FR white no size, TTB 100 FR orange no size, TTR 100 3 no size
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zánik poistnej zmluvy č.511056568 - dĺžne poistné
|
25,48 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
511056568
|
03.12.2021 |
Allianz- Slov.poist.a.s. |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Réžia za stravu žiakov za 11/2021
|
358,70 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
ŠJ 5/2020
|
02.12.2021 |
Stredná športová škola |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Réžia za stravu zamestnancov za 11/2021
|
328,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
ŠJ 5/2020
|
02.12.2021 |
Stredná športová škola |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kniha došlých faktúr s 1 DPH, Kniha došlej - odoslanej pošty, Pečiatková farba Colop - červená,25ml, Pečiatková farba Donau, 30ml - modrá, Pracovné kalendáre - stĺpcové 2022, Prac. diár PRINT folk. červený 2022, Prac. diár PRINT Folk, modrý 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kingston Fury Impact,8GB, San Disk Ultra Dual Drive Luxe, 256 GB, Microsoft Mobile Mouse 3500, bezdrôtová myš čierna, Dicota Eco Slim Pro, batoh na notebook, čierna, SanDisk Ultra Dual Drive Luxe, 128 GB, Kingston Data Traveler EXODIA, 128 Gb, čierny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Rúško Ambrela 1.generácia/5ks, Ochranná polomaska Ambrela - white/10ks, Ochranná polomaska Ambrela - black/10ks, Ochranná polomaska Ambrela - red/10ks, Ochranná polomaska Abrela - beige/10ks, Ochranná polomaska Ambrela - light blue/10ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
, Servis + výjazd
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za internet za 11/2021
|
29,63 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
21/0983/0001
|
06.12.2021 |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
, Výjazd technika.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
, Deratizácia, Dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Utierka Q Clean 3ks uni, Ajax univ.čistič 1l Ocot+Levander, Ajax univ.čistič 5l Red, Ajax univ. čistič 5l Zelený, Alobal Q Clean 10m, Biolit L 400ml, Biolit P 400ml, lez.hmyz, Čistič WC Q Power 750ml mix, Clin na oknáa rámy 750ml, Fixinela nová 500ml, Huba na riad Q Clean 2ks, Krém Indulona nechtíková, Krém Indulona originál/ochr., Obrúsky biele 33x33, Prášok Cif tekutý Biely 500ml, Pulirapid na vodný kameň 750ml, Savo Perex 1,2l kvetinová vôňa, Sóda kryštálová Luxon 1kg, Taška mikrótenová rolo 3kg, Toaletný papier Tento - maxi 300 2-vrst., Utierka visk. Q Clean 5ks, Vrecia do koša Fino 60l 20ks, Vrecia na hrubý odpad 110l LDPE 5ks, Vrecia Tip Line 120l 25ks žlté
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
2 000,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
7004060
|
23.02.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka elektrickej energie za 1/2021
|
124,21 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
09/2013/EL
|
22.02.2021 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
01.03.2021 |