|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 08/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
Spotrebný tovar
|
615,32 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
16.08.2023 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
Refakturácia dodávky tepla za 07/2023, budova KVT, Alejová 2,KE
|
89,42 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
17.08.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
Spotrebný tovar - tonery do tlačiarní
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
Spotrebný materiál - čistiace potreby
|
702,77 |
s DPH |
|
3/14
|
24.08.2023 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov SŠ 2024
|
369,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
ASC s.r.o |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
Firma a Ochrana - edIT1
|
85,49 |
s DPH |
|
9160149577
|
25.08.2023 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
Poplatky za telefonické služby za 08/2023
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
04.09.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
Dodávka tepla a TÚV za 07/2023
|
775,88 |
s DPH |
|
1070050716
|
11.08.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
Dodávka elektrickej energie za 08/2023
|
221,33 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
12.09.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
Dodávka tepla a TÚV za 08/2023
|
775,88 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.09.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
269,21 |
s DPH |
|
305193
|
18.09.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
PZP od 29.11.2023 do 28.11.2024 KE791NZ
|
160,54 |
s DPH |
|
6 827 291 456
|
20.09.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
Vodné a stočné od 15.03.2023 do 19.09.2023
|
1 087,79 |
s DPH |
|
30-000059650PO2012
|
22.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
HP od 08.12.2023 do 07.12.2024
|
351,64 |
s DPH |
|
2769047993
|
27.09.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
Služby počítačovej siete SANET za 07-09/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
3114223
|
16.08.2023 |
SANET-Združ.p.Slov.akad.dát.siete |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
Dodávka elektrickej energie za 07/2023
|
218,79 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
11.08.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
36
|
Faber Castell ceruzka trojhranná HB, Zakladač pákový Esselte-broskyňová, Zakladač pákový Esselte-červená, Zakladač pákový Esselte-modrá, Zakladač pákový Esselte-žltá, Zakladač pákový Esselte-zelená, Zakladač pákový Esselte-tyrkysová, Zakladač pákový Esselte-šedá, Eurobal A4 lesklý/100ks, Eurobal A4rastrovaný/100ks, Stojan na spisy laminoA4-zelená, Obálky C6 samolepiace/100ks, Papier kopírovací ARTIST Standard, Zošit 440 A4, Zošit 444 A4, Zošit 540 A5, Zošit 544 A5, Sypané bločky, 90x90x90mm, Energizér Batérie Micro AAA alkalické/4ks, Energizér Batérie AA alkalické/4ks, Korekčná páska 5mmx15m, Lepiaca páska 24mmx33m, Taška mikrot.pevná/100ks, Spony listové far.28mm/100ks, Pripináčiky guľaté/100ks, Popisovač na biele tabule/4ks, Zvýrazňovač/4ks, Lepidlo tyčinka/10g, Lepidlo tyčinka/22g
|
615,32 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
14.08.2023 |
|
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
Dodávka elektrickej energie za 06/2023
|
388,76 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
09/2013/EL
|
12.07.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
11.08.2023 |