|
|
Faktúra |
67
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2023580021
|
Spotrebný tovar - čistiace prostriedky
|
1 038,60 |
s DPH |
|
3/14
|
22.02.2023 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
Podlaha vinyl Dub Lucca 3,5+1mm 3,5/2,635 180x1220
|
1 048,67 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás tovar podľa ponuky č.23NA00024/zo dňa 17.02.2023
|
208,24 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Ajax univ. čistič 1l Citrus, Lilac, Spring flowers green, Ajax univ. čistič 5l Grapefriut, Red, Zelený, Alobal Q Clean 10m, Domestos 750ml Atlantic, Pine, Čistič odpadov Stura facile 1l, Clin na okná Citrus 500ml, Diava 200ml, Drátenka Q clean nerezová 2ks, Drátenka Q clean plastová 3ks, Fixinela 500ml, Fólia na potraviny Q clean 30m, Handra Vaflo mycia 60x60cm Spoka, Huba na riad Q Home 10ks, Krém na ruky UB s kozím mliekom 100ml, Metla ciroková 5x šitá Spoka, Metla priem.24cm Spoka s násadkou, Obrúsky biele 33x33, Odfarbovač 30g, Odmasťovač Well done 750ml, Osviežovač Brait 300ml mix, Papier na pečenie Q Clean, Prací prášok Ariel box, Cif tekutý biely 500ml, Jar 900ml citrón a jablko, Savo proti plesní 500ml, Škrobenka 500g kvety a levandula, Sóda kryštálová Luxon 1kg, Sprej na toalety HG 0,5l, Taška mikroténová rolo 3kg, Toaletmý papier Tento Maxi 2-vrst., Utierka Q Home 3ks univ., Utierka visk.Q Home 5ks, Vedro plastové 10l vzorované, Vložky Always Classic Standard 10ks, Vrecia do koša Fino 60l/20ks, Vrecia do koša Fino flex 40l/12ks, Vrecia Q Home 120l/25ks čierne, modré a žlté, WC súprava pr.85mm biela, Zmeták s palicou color
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6
|
AE Pronto 250ml classic
|
1 038,60 |
s DPH |
|
3/14
|
14.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás kuchynské hrnce Bachmayer 12ks + podložku do rúry RG
|
60,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
D. Tinter 1, D. Tinter 2, Brusna mr.180 115x280, Brusna mr. 100 115x280, Penetrator 5l
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
D.Exprert matt light 10l
|
86,65 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Gastronádoba GN 1/2-100mm antikor, Veko GN 1/1 antikor, Veko GN 1/2 antikor, Tanier dezertný 20cm EBRO, Tanier plytký 25cm EBRO, Tanier hlboký 23cm EBRO, Kliešte na pečivo 21,5cm antikor, Sitko husté 15x34,5cm antikor, Sitko stabil 16/7, pocinované, Odmerka 1l plast, Pohár Durit Provance 250ml sklo 6ks, Otvárač na konzervy s kľukou, mix farieb, Kliešte na smaženie 21,5cm antikor, Škrabka priečna T chrom, Nôž tortový vlnitý 9/225mm, Škravka na zemiaky nerez, Varecha okrúhla 30cm drevo, Varecha ovál 40cm drevo, Varecha guľatá 45cm drevo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
3
|
Gastronádoba GN 1/1-1000mm antikor
|
316,78 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023133
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 02/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
28.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1815300004
|
Refakturácia dodávky elektriny za 01/2023, budova KVT, Alejová 2, KE
|
109,09 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
27.02.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1816300003
|
Refakturácia dodávky tepla za 01/2023, budova KVT, Alejová 2,KE
|
577,03 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
27.02.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0500050590
|
Spotrebný materiál - jedáleň
|
1 048,67 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
OBI Slovakia s.r.o |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202306
|
Členský príspevok 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás prístup do Verejnej správy SR na obdobie jedného roka. /SVESREPI000/
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233101409
|
ABO - R.logo VITAJTE
|
21,68 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
16.02.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1900081001
|
Dodávka tepla a TÚV ze 01/2023
|
4 806,92 |
s DPH |
|
1070050716
|
15.02.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
512300179
|
Dodávka elekrickej energie za 01/2023
|
504,11 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
15.02.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |