|
|
Faktúra |
621038659
|
soualejke.sk - predĺženie registrácie domény /3.7.2021-2.7.2022/
|
14,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0123300972
|
Poplatok za internetnet 05/2021
|
29,63 |
s DPH |
|
14/0983/0002
|
04.06.2021 |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
821015
|
Réžia za stravu zamestnancov za 05/2021
|
330,00 |
s DPH |
|
ŠJ 5/2020
|
03.06.2021 |
Stredná športová škola |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
25
|
Brús.arch.plátno 23x28cm zr. 36 Spoka, Email Praktik 6200 uni. 2,5l, Riedidlo S 6006 3,4l ProGold, Rukavice pracovné XL, Štetec zárohový PG 1094 č.2, Štetec zárohový PG 1094 č.2,5
|
208,92 |
s DPH |
|
3/14
|
24.05.2021 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás batérie HP 100 pre NB - HP ProBook 650 G1, Poštovné
|
53,04 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás nasledovný tovar., TP-Link Archer AX10, kód tovaru: 344889
|
75,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás Samsung WW80T4040CE/LE
|
339,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás nasledovný tovar., Kuchynská linka MAJA Dub Urban, Bateria drezova stojankova
|
173,99 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
Ajax univ.5l, Grapefruit/lemon, Alobal Q Clean 10m, Čistič WC Q Power 750ml mix, Clin nah. balenie citrus 500ml valec, Drátenka Q clean nerezová 2ks, Fixinela nová 500ml, Fólia na potraviny 30m, Handra Vaflo mycia 60x60cm Spoka, Huba na riad Q Clean 10ks, Kartáčik na ruky, Krém Indulona 85ml nechtíková, Krém indulona 85ml originál, Obrúsky biele 33x33, Prací prášok Persil mix, Prášok Cif tekutý Biely 500ml, Sanytol univerz. čistič 500ml MR, Saponát Jar 900ml Orange a Pomegr., Savo Originál 1,2l, Savo Perex 1,2l kvetinová vôňa, Sóda kryštálová Luxon 1kg, Taška mikrótenová rolo 3kg, Tekuté mydlo Disk Pax 5l antibakteriálne, Uierka Q Clean 3ks univerzálna, Vrecia do koša Q clean 15ks/30l, Vrecia do koša Q clean 25ks/120l
|
314,03 |
s DPH |
|
3/14
|
24.05.2021 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás stravné lístky.
|
1 600,00 |
s DPH |
|
7004060
|
27.05.2021 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
821016
|
Réžia za stravu žiakov za 05/2021
|
414,80 |
s DPH |
|
ŠJ 5/2020
|
03.06.2021 |
Stredná športová škola |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás opravu pobočkovej telefónnej ústredne:Panasonic KX-T602
|
97,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20217
|
Oprava pobočkovej tel. ústradne Panasonic KX-T602
|
97,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Kompakt elektrik |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021061677
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 06/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17974-1
|
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1582019131
|
Mikrovlná rúra CONCEPT MT 2020 MW
|
64,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
BALU |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1818100010
|
Refakturácia dodávky elektriny za 04/2021 v budove KVT, Alejová 2, KE
|
52,72 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
03.06.2021 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1817100008
|
Refakturácia dodávky tepla za 03/2021, budova KVT, Alejová 2, KE
|
256,55 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
03.06.2021 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
Zmluva |
Zmluva ŠJ 3/2025
|
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Stredná športová škola |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Mgr. Lenka Pillárová |
poverená riaditeľka |
|
16.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o zab.OV - Labaš s.r.o.-MKM
|
Dohoda o zabezpečení OV
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Labaš s.r.o. |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Mgr. Lenka Pillárová |
poverená riaditeľka |
03.09.2025 |
10.09.2025 |