|
|
Faktúra |
1
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 12/2025.
|
54,00 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
ZO/2021AZP17974-3
|
02.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
229
|
Spotrebný materiál.
|
76,96 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
23.12.2025 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
Spotrebný materiál.
|
312,64 |
s DPH |
|
3/14
|
23.12.2025 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
79
|
Ševt Stojan na spisy lamino A4 - llisty 2025, Pero guľôčkové Paris - mix farieb, Zošit 544,A5 linajkový, Zošit 544,A5 linajkový, Zošit 544,A5 linajkový, Sypané bločky 90x90mm biele, Lepené bločky, 90x90mm mix farieb, Denný diár FOLK EXTRA modrý 2026
|
76,96 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
23.12.2025 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
80
|
Ajax univ. čistič 1l, Autohuba hranatá Spoka, Čistič Q Power 500ml, Diava politúra 200ml, Diava politúra 200ml svetlá, Obrúsky Línia/100ks, Saponát Jar 900ml, Sprej na WC - HG 0,5l, Taška mikroténová rolo 3kg, Tekuté mydlo Améte 500ml NN, Utierka Petr 38x38 cm/3ks Spoka, Vrecia do koša Fino 60l/60ks s ušami
|
312,64 |
s DPH |
|
3/14
|
23.12.2025 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
227
|
Kuchynský robot Concept RM6010
|
155,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
NAY.SK, a.s. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
226
|
Réžia za stravu žiakov za 12/2025.
|
186,20 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
22.12.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
225
|
Réžia za stravu zamestnancov za 12/2025.
|
265,20 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
22.12.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
224
|
Refakturácia dodávky elektriny za 11/2025, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
91,62 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
19.12.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
223
|
Papier a servis-hygienické potreby.
|
313,45 |
s DPH |
|
305193
|
19.12.2025 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame si u Vás koncoročné posedenie pre 28 zamestnancov školy dňa 19.12.2025.
|
854,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
The Restaurant, s.r.o./OFF SIDE EAT & MEET |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
222
|
Refakturácia dodávky tepla za 11/2025, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
476,21 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
18.12.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
221
|
Výkon činnosti technika PO a bezpeč.služby za 4.štvrťrok 2025.
|
171,47 |
s DPH |
|
MZ 162
|
17.12.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
220
|
Prenájom R.logo VITAJTE
|
24,48 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
15.12.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
219
|
Dodávka tepla a TÚV za 11/2025.
|
2 726,33 |
s DPH |
|
1070050716
|
12.12.2025 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
217
|
Spotrebný materiál
|
614,78 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
11.12.2025 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
218
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za 2. polrok 2025.
|
116,85 |
s DPH |
|
201412/77/PZS
|
11.12.2025 |
Be- Soft a.s |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
216
|
Dodávka elektrickej energie za 11/2025.
|
339,14 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
11.12.2025 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávame si u Vás Kuchynský robot Concept RM6010 1900 W sivý.
|
155,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
NAY.SK, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
215
|
Nájomné nebytových priestorov za 12/2025.
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme EP
|
09.12.2025 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
14.01.2026 |