|
|
Faktúra |
623036561
|
Predĺženie registrácie domény od 3.7.2023 do 2.7.2024
|
14,28 |
s DPH |
|
|
€ |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
Refakturácia dodávky tepla za 04/2023, budova KVT, Alejová 2,KE
|
405,71 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
22.05.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
Refakturácia dodávky elektriny za 03/2023 a 04/2023, budova KVT,Alejová 2,KE
|
235,22 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
22.05.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
13,12 |
s DPH |
|
305193
|
29.05.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
STP APV WINPAM, WINIBEU - 06.2023-12.2023,01.2024-05.2024
|
216,00 |
s DPH |
|
R-01334/2008
|
29.05.2023 |
IVES |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 05/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
31.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8043
|
Réžia za stravu zamestnancov za 05/2023
|
453,53 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8044
|
Réžia za stravu žiakov za 05/2023
|
282,37 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2022
|
€ |
Stredná športová škola |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
Predĺženie registrácie domény od 3.7.2023 do 2.7.2024
|
14,28 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
05.06.2023 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2023
|
466,34 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
09/2013/EL
|
14.06.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
Dodávka tepla a TÚV za 08/2023
|
775,88 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.09.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
Refakturácia dodávky tepla za 07/2023, budova KVT, Alejová 2,KE
|
89,42 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
17.08.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
Refakturácia dodávky elektriny za 06/2023
|
88,68 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
02.08.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
Poplatky za tel.služby za 07/2023
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
04.08.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
Dodávka elektrickej energie za 07/2023
|
218,79 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
11.08.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
Dodávka tepla a TÚV za 07/2023
|
775,88 |
s DPH |
|
1070050716
|
11.08.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
Služby počítačovej siete SANET za 07-09/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
3114223
|
16.08.2023 |
SANET-Združ.p.Slov.akad.dát.siete |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
Spotrebný tovar
|
615,32 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
16.08.2023 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
Spotrebný tovar - tonery do tlačiarní
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
Hosting WP GURU 16GB od 27.07.2023 do 26.07.2024
|
64,51 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
19.07.2023 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2023 |