|
|
Faktúra |
67
|
Ceny na súťaž OĽP.
|
509,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
BALU |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednavame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na súťaž OĽP.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás služby nasledovne:, Konferenčné služby, Minerálna voda 0,5l, Servírovaný obed, Pitný režim
|
1 114,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Spotrebný materiál /obrusy/ na súťaž OĽP.
|
140,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
HRD Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
Papier a servis-hygienické potreby.
|
294,46 |
s DPH |
|
305193
|
21.03.2025 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Spotrebný materiál na súťaž OĽP.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
GINKA, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Prehliadka expozície Nestville Parku dňa 11.04.2025.
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
BGV,s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
Refakturácia dodávky elektriny za 02/2025, budova KVT, Alejová 2,KE.
|
70,79 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
21.03.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Refakturácia dodávky tepla za 02/2025, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
622,91 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
21.03.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Spotrebný materiál na súťaž OĽP.
|
144,11 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás tovar na súťaž OĽP., Ambulex rukavice latexové, Ambulex rukavice latexové, Ambulex rukavice latexové, Celimes pinzeta anatomiek, Celimed pinzeta anatomiek, Cosmos klasika textilna, Maska ústne rúško 3V gum., Microlife teplomer dig., Sterilux ws nesterilný
|
134,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás prehliadku Nestville Parku pre zamestnancov Spojenej školy.
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás tovar na OĽP súťaž., HP 142A čierny, Alt.toner ECODATA HP W1420A čierny, Epson 103 Multipack C13T00S64A, Epson originál Multipack 101 C13T03V64A
|
144,11 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás obrusy GASTRO LIGHT L-117-krémové na súťaž OĽP., Kurier DPD
|
140,85 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
|
21.05.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole prírode
|
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole v prírode
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
Spotrebný materiál
|
387,18 |
s DPH |
|
3/14
|
17.03.2025 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
Refakturácia dodávky tepla za 12/2024, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
780,50 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
14.03.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
Dodávka tepla a TÚV za 02/2025.
|
3 747,70 |
s DPH |
|
1070050716
|
12.03.2025 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
Kontrola hasiacih prístrojov a hydrantov.
|
49,69 |
s DPH |
|
MZ 162
|
12.03.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
Skrinka dvojdverová 1800x380x450/sivá 1+1 zadarmo.
|
312,42 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
B2BPARTNER |
|
|
|
21.05.2025 |