|
|
Faktúra |
62
|
Dodávka tepla a TÚV za 03/2026.
|
2 918,65 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.04.2026 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
13.05.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva č. RA-SNCA/20232378
|
Zmluva o používaní KC pre EP
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
16.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. RA-SNCA/20232376
|
Zmluva o vydaní MC
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
16.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. RA-SNCA/20232377
|
Zmluva o vydaní MC
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Daniela Hájková |
zástupkyňa |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Nájom nebytových priestorov za 04/2026.
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme EP
|
09.04.2026 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Poplatky za telefonické služby za 03/2026
|
31,51 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telecom |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Réžia za stravu zamestnancov za 03/2026.
|
416,00 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
01.04.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
Výkon činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.štvrťrok 2026
|
171,47 |
s DPH |
|
MZ 162
|
01.04.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
Réžia za stravu žiakov za 03/2026.
|
224,20 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
01.04.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prenájom R.logo VITAJTE
|
24,48 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
01.04.2026 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
Členský príspevok 2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 03/2026.
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Vodné a stočné od 20.09.2025 do 20.03.2026
|
1 190,27 |
s DPH |
|
30-000059650PO2012
|
26.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Refakturácia dodávky elektriny za 02/2026, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
90,78 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
25.03.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška požiarnej hadice.
|
90,77 |
s DPH |
|
MZ 162
|
24.03.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Poistenie Firma a Ochrana - Šp.balík od 20.03.2026 do 20.03.2027
|
62,40 |
s DPH |
|
9060280784
|
23.03.2026 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Zmluva |
č.9060280784
|
Firma a Ochrana oblasť 80300
|
62,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
UNIQA, a.s. |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
23.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. ŠJ 3/2025
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. ŠJ 3/2025
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Stredná športová škola |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Refakturácia dodávky tepla za 02/2026, budova KVT, Alejová 2,KE.
|
619,90 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
18.03.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Dezinsekcia.
|
172,20 |
s DPH |
|
1.10.2007
|
17.03.2026 |
Asanarates |
|
|
|
13.05.2026 |