|
|
Faktúra |
196
|
Doprava na školskú akciu dňa 07.12.2024 Košice-Zakopané a späť.
|
500,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
12.12.2024 |
USK Stavebno-dopravná firma |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
Pomočky na výučbu pre žiakov.
|
827,50 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
12.12.2024 |
Pomôcky pre deti.sk/E-GO, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
Dodávka tepla a TÚV za 11/2024.
|
3 800,95 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
1070050716
|
12.12.2024 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
Spotrebný materiál
|
680,95 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
|
13.12.2024 |
Decathlon SK,s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
Revízia elektrických spotrebičov EP Vyšná Kamenica
|
101,98 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
MZ 162
|
13.12.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
Činnosť technika PO a bezpečnost.služby za 4.štvrťrok 2024
|
167,29 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
MZ 162
|
13.12.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
Dezinsekcia v priestoroch školy a v budove KVT, Alejová 2,KE
|
600,00 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
1.10.2007
|
16.12.2024 |
Asanarates |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
Refakturácia dodávky elektriny za 10/2024, budova KVT, Alejová 2,KE
|
122,85 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
05/SM/2017
|
20.11.2024 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
Refakturácia dodávky tepla za 10/2024, budova KVT, Alejová 2,KE
|
262,61 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
05/SM/2017
|
18.11.2024 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
Refakturácia dodávky tepla za 11/2024, budova KVT, Alejová 2,KE
|
625,13 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
05/SM/2017
|
17.12.2024 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2022580234
|
Spotrebný tovar - čistiace prostriedky
|
227,03 |
s DPH |
|
3/14
|
22.11.2022 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0123300972
|
Poplatok za internet za 11/2022
|
29,63 |
s DPH |
|
21/0983/0001
|
05.12.2022 |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21189717
|
Servis motorového vozidla KE791NZ + príslušenstvo
|
319,07 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
MORIS Slovakia s.r.o |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022776
|
Výkoin činnosti zodpovednej osoby za 11/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8316569655
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2022
|
30,80 |
s DPH |
|
9923822928
|
28.11.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22024186
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
270,89 |
s DPH |
|
305193
|
28.11.2022 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022209
|
Nástenné obrazy - reštauračný inventár + mäso
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Marek Dvořák |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8376901570
|
Stravné lístky
|
480,00 |
s DPH |
|
7004060
|
25.11.2022 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1819200029
|
Refakturácia dodávky elektriny za mesiac 08/2022,09/2022,10/2022, budova KVT, Alejová 2, KE
|
163,99 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
24.11.2022 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1810200028
|
Refakturácia dodávky tepla za 10/2022, budova KVT, Alejová 2, KE
|
244,63 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
24.11.2022 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.01.2023 |