|
|
Faktúra |
57
|
Réžia za stravu žiakov za 03/2026.
|
224,20 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
01.04.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
Výkon činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.štvrťrok 2026
|
171,47 |
s DPH |
|
MZ 162
|
01.04.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Réžia za stravu zamestnancov za 03/2026.
|
416,00 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
01.04.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 03/2026.
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Vodné a stočné od 20.09.2025 do 20.03.2026
|
1 190,27 |
s DPH |
|
30-000059650PO2012
|
26.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Refakturácia dodávky elektriny za 02/2026, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
90,78 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
25.03.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška požiarnej hadice.
|
90,77 |
s DPH |
|
MZ 162
|
24.03.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Poistenie Firma a Ochrana - Šp.balík od 20.03.2026 do 20.03.2027
|
62,40 |
s DPH |
|
9060280784
|
23.03.2026 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
Zmluva |
č.9060280784
|
Firma a Ochrana oblasť 80300
|
62,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
UNIQA, a.s. |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
23.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. ŠJ 3/2025
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. ŠJ 3/2025
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Stredná športová škola |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Refakturácia dodávky tepla za 02/2026, budova KVT, Alejová 2,KE.
|
619,90 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
18.03.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Dezinsekcia.
|
172,20 |
s DPH |
|
1.10.2007
|
17.03.2026 |
Asanarates |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovú skúšku požiarnej hadice.
|
90,77 |
s DPH |
|
MZ 162
|
16.03.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
Spotrebný materiál
|
263,18 |
s DPH |
|
3/14
|
13.03.2026 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2026.
|
380,82 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
13.03.2026 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Dodávka tepla a TÚV za 02/2026.
|
3 331,48 |
s DPH |
|
1070050716
|
12.03.2026 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Preberací protokol č. P100017528M
|
Preberací protokol č. P100017528M - Vybavenie pre školu
|
9 430,53 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
riaditeľka |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás nasledovný tovar:, Rukavice Nitril 100ks MIX, Rukavice PG nylon/PU veľ.8, Sanytol univ.čistič 500ml MR, Saponát Jar 900ml, Tekuté mydlo Ameté 500ml NN, Utierka Petr 38x38cm 3ks Spoka, Vrecia do koša Fino 60l/60ks s ušami
|
263,18 |
s DPH |
|
3/14
|
10.03.2026 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Verejná správa SR - ročný prístup od: 09.04.2026 do: 08.04.2027
|
265,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Réžia za stravu žiakov za 02/2026.
|
328,70 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
06.03.2026 |
Stredná športová škola |
|
|
|
13.05.2026 |