|
Faktúra |
46
|
Omylom zapísané
|
22,55 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
28.03.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
45
|
Vodné a stočné od 20.09.2023 do 22.03.2024.
|
1 146,70 |
s DPH |
|
30-000059650PO2012
|
27.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Zmluva |
Zmluva č.104/S/2024
|
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží.
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
44
|
Spotrebný materiál - čistiace potreby.
|
729,35 |
s DPH |
|
3/14
|
26.03.2024 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
42
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov.
|
80,64 |
s DPH |
|
MZ 162
|
25.03.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
43
|
Obed pre 23 osôb dňa 22.03.2024.
|
429,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Reštaurácia Da Gigi, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
41
|
ABO - R.logo VITAJTE ZA 03/2024
|
22,55 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
21.03.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
40
|
Káva zrnková Barista Caffe Crema 500g, Tchibo a Čaj ovocný bylinný citrón-zázvor 40g Poprad
|
350,50 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
21.03.2024 |
Labaš, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
12
|
Ajax, univ. čistič 1l, Bros sprej na lietajúci hmyz 400ml, Bros sprej na osy a sršne 300ml, Clin na okná 500ml, Drátenka Q clean plastová 3ks, Fixinela 500ml, Handra netkaná šedá 50x60 spoka, Huba na riad Q Home 10ks profil., Krém indulona 85ml olivová, Mydlo mazľavé 2kg, Mydlo tekuté 5l Helios herb/Tip Line, Obrúsky biele 33x33, Osviežovač Brait 300ml MIX, Papier na pečenie Q clean 8mx38cm, Prášok Cif tekutý 500ml, Rukavice Nitril 100ks MIX, Saponát Jar 900ml, Savo Originál 1,2l, Savo WC 750ml, Škrobenka Z 500g kvety a levaduľa, Sóda kryštálová Luxon 1kg, Taška mikroténová rolo 3kg, Toal.papier Tento Maxi 300 2-vrst., Utierka visk.Q home 5ks, Vlčené obrúsky Tip Line 60ks, Vrecia do koša Fino 60l 20ks, Vrecia Q home 120l 25ks
|
729,36 |
s DPH |
|
3/14
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás zrnkovú kávu Barista Caffe Crema 500g Tchibo, Čaj ovocný bylinný citrón-zázvor 40g Poprad
|
350,50 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás obed na deň 22.03.2024 v počte 23 osôb.
|
429,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
Zmluva |
Zmluva o nájme EP
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Obec Vyšná Kamenica |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Ing. Eva Macholdová |
riaditeľka |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
39
|
Dodávka tepla a TÚV za 02/2024
|
3 595,38 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.03.2024 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
38
|
Revízia elektrických zariadení.
|
1 201,99 |
s DPH |
|
MZ 162
|
13.03.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
37
|
Členský príspevok 2024.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
36
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2024.
|
396,89 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
11.03.2024 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
35
|
Vererná správa SR-ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení.
|
1 201,99 |
s DPH |
|
MZ 162
|
05.03.2024 |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov.
|
80,64 |
s DPH |
|
MZ 162
|
05.03.2024 |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
31
|
Poplatky za telefonické služby za 02/2024
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
24.04.2024 |