|
|
Faktúra |
113
|
Refakturácia dodávky tepla za 06/2023, budova KVT, Alejová 2,KE
|
89,42 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
05/SM/2017
|
14.07.2023 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70770271
|
PZP od 22.09.2023 do 21.09.2024
|
15,36 |
s DPH |
|
70770271
|
€ |
UNION poisťovňa |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
Poplatky za telefonické služby za 08/2023
|
30,59 |
s DPH |
|
9923822928
|
04.09.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov-Spojená škola, Alejová 6,KE
|
210,17 |
s DPH |
|
MZ 162
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame si u Vás servis na Škodu Fabiu Combi. KE446DA
|
668,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás výrub a vývoz stromu v lokalite Alejová 6,040 11 - v areáli Spojenej školy.
|
522,97 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás aSc Agendu Komplet do 100 žiakov SŠ 2024
|
369,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne nasledovne:, Toner HP CE505A/Canon CRG719 black.alter., Toner HP CE505X/Canon CRG719 black-6.500, Toner HP W1420A HP142A black/HP LJ140
|
84,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
36
|
Faber Castell ceruzka trojhranná HB, Zakladač pákový Esselte-broskyňová, Zakladač pákový Esselte-červená, Zakladač pákový Esselte-modrá, Zakladač pákový Esselte-žltá, Zakladač pákový Esselte-zelená, Zakladač pákový Esselte-tyrkysová, Zakladač pákový Esselte-šedá, Eurobal A4 lesklý/100ks, Eurobal A4rastrovaný/100ks, Stojan na spisy laminoA4-zelená, Obálky C6 samolepiace/100ks, Papier kopírovací ARTIST Standard, Zošit 440 A4, Zošit 444 A4, Zošit 540 A5, Zošit 544 A5, Sypané bločky, 90x90x90mm, Energizér Batérie Micro AAA alkalické/4ks, Energizér Batérie AA alkalické/4ks, Korekčná páska 5mmx15m, Lepiaca páska 24mmx33m, Taška mikrot.pevná/100ks, Spony listové far.28mm/100ks, Pripináčiky guľaté/100ks, Popisovač na biele tabule/4ks, Zvýrazňovač/4ks, Lepidlo tyčinka/10g, Lepidlo tyčinka/22g
|
615,32 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
14.08.2023 |
|
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
35
|
Ajax univ.čistič 1l Lagoon flowers modrý, Alobal Q Clean 10m, Clin na okná Citrus/500ml, Fixinela/500ml, Fólia na potraviny/30m krabička, Huba na riad Q Home/10ks, Kartáčik na ruky Ice Color, Mop Hobby s násadkou Spoka, Obrúsky biele 33x33, Osviežovač Brait 300ml-MIX, Papier na pečenie Q Clean 8mx38cm, Cif biely/500ml, Rukavice Nitril/100ks, Sanytol/500ml, Jar/900ml Citrón, Jar Jablko/900ml, Savo proti plesni/500ml, Savo WC turbo /750ml, Taška miktroténová/rolo 3kg, Tekuté mydlo Sirios Herb 1l jasmin, Tek.mydlo Sirios Herb 1l Mlieko/Med, Toaletný papier Tento Maxi 2 vrstvový, Utierka Q Home 3ks univerzálna, Vedro plastové 10l vzorované, Vrecia do koša 60l/20ks, Vrecia Q Home 120l 25ks žlté
|
702,77 |
s DPH |
|
3/14
|
14.08.2023 |
|
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
HP od 08.12.2023 do 07.12.2024
|
351,64 |
s DPH |
|
2769047993
|
27.09.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
Vodné a stočné od 15.03.2023 do 19.09.2023
|
1 087,79 |
s DPH |
|
30-000059650PO2012
|
22.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
PZP od 29.11.2023 do 28.11.2024 KE791NZ
|
160,54 |
s DPH |
|
6 827 291 456
|
20.09.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
Papier a servis - hygienické potreby
|
269,21 |
s DPH |
|
305193
|
18.09.2023 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
Dodávka tepla a TÚV za 08/2023
|
775,88 |
s DPH |
|
1070050716
|
14.09.2023 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
Dodávka elektrickej energie za 08/2023
|
221,33 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
12.09.2023 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 08/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP17974-3
|
30.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
Káva zrnková BARISTA CAFFE CREMA 500g TCHIBO
|
338,40 |
s DPH |
Ing. Macholdová Eva
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
14.07.2023 |
Labaš, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
Firma a Ochrana - edIT1
|
85,49 |
s DPH |
|
9160149577
|
25.08.2023 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov SŠ 2024
|
369,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
ASC s.r.o |
|
|
|
19.10.2023 |