|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame si u Vás koncoročné posedenie pre 28 zamestnancov školy dňa 19.12.2025.
|
854,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
The Restaurant, s.r.o./OFF SIDE EAT & MEET |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
221
|
Výkon činnosti technika PO a bezpeč.služby za 4.štvrťrok 2025.
|
171,47 |
s DPH |
|
MZ 162
|
17.12.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
220
|
Prenájom R.logo VITAJTE
|
24,48 |
s DPH |
|
13.12.2013
|
15.12.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
219
|
Dodávka tepla a TÚV za 11/2025.
|
2 726,33 |
s DPH |
|
1070050716
|
12.12.2025 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
216
|
Dodávka elektrickej energie za 11/2025.
|
339,14 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
11.12.2025 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
217
|
Spotrebný materiál
|
614,78 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
11.12.2025 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
218
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za 2. polrok 2025.
|
116,85 |
s DPH |
|
201412/77/PZS
|
11.12.2025 |
Be- Soft a.s |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávame si u Vás Kuchynský robot Concept RM6010 1900 W sivý.
|
155,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
NAY.SK, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
215
|
Nájomné nebytových priestorov za 12/2025.
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme EP
|
09.12.2025 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
76
|
Registratúrny denník/rozšírený, Kniha došlej-odoslanej pošty, Zakladač pákový A4, 7,5cm Mramor, Euroobal A4 rastrovaný, 40mic/100ks, Euroobal A4 lesklý, 50mic/100ks, Papier kopírovací ARTIST Standard, A4/80g/500hárkov, Papier kopírovací ARTIST Standard, A3/80g/500hárkov, Pero guľôčkové čínske, Pero guľôčkové olejové Florence, Biela magnetická tabuľa 60x90cm, Lepidlo tyčinka Pritt Stick/40g, Korekčná páska Pritt Compact roller 4,2mm, Lepiaca páska 24mm x 33m, Taška mikrot.10kg 30+14x50 pevná blok/100ks, Popisovač pernament na CD obojstranný hrot/čierny, Pracovný kalendár, sĺpc.2026/SK-08, Laminovacia fólia A4/100ks/125mic, Laminovacia fólia A3/100ks/100mic, Aihao pero gumovateľné/modrá náplň, Lepiaca páska 48mmx66m-transparent
|
614,78 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
08.12.2025 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
214
|
Poplatky za telefonické služby za 11/2025.
|
31,35 |
s DPH |
|
9923822928
|
04.12.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
212
|
Réžia za stravu zamestnancov za 11/2025.
|
405,60 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
02.12.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
213
|
Réžia za stravu žiakov za 11/2025.
|
334,40 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
02.12.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
211
|
Spotrebný materiál
|
324,75 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
01.12.2025 |
HORNBACH, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
209
|
Refakturácia dodávky elektriny za 10/2025, budova KVT, Alejová 2,KE.
|
85,56 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
05/SM/2017
|
28.11.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 11/2025.
|
54,00 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
ZO/2021AZP17974-3
|
28.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
Deratizácia.
|
49,20 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
1.10.2007
|
25.11.2025 |
Asanarates |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
Refakturácia dodávky tepla za 10/2025, budova KVT, Alejová 2.KE.
|
392,08 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
05/SM/2017
|
25.11.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
R.logo VITAJTE
|
24,48 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
13.12.2013
|
21.11.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
HP motorového vozidla KE791NZ od 08.12.2025 do 07.12.2026
|
376,25 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
6 827 368 601/2769047993
|
20.11.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
03.12.2025 |