|
|
Faktúra |
187
|
Tonery do tlačiarní - spotrebný materiál.
|
54,12 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
EduPage eGovernment modul do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
aSc s.r.o |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
Káva a čaj zo SF
|
432,68 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
21.10.2025 |
Labaš, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
Refakturácia dodávky tepla za 08/2025, budova KVT, Alejová 2,KE
|
98,68 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
20.10.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
Refakturácia dodávky tepla za 09/2025, budova KVT, Alejová 2,KE.
|
98,68 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
Spotrebný tovar.
|
246,59 |
s DPH |
|
ID: 2007688898
|
20.10.2025 |
HORNBACH, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
PZP od 31.12.2025 do 30.12.2026 pre mot. vozidlo KE446DA
|
199,95 |
s DPH |
|
6616197144/3619253386
|
20.10.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
70
|
Objednávame si u Vás kávu zrnkovú Barista Caffe Crema 500g Tchibo, Čaj ovocný bylinný citrón-zázvor 40g, Čaj ovocný višňa-jahoda 40g, Čaj bylinný mäta 30g
|
432,69 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 42975
|
20.10.2025 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávame si u Vás papier kopírovací ARTIST STANDART A4/80g/500 hárkov
|
114,75 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
17.10.2025 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
69
|
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní., Toner HP CE505X/Canon CRG719 black alt., Toner HP W1490, 2900 st.alt.orink
|
54,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
Dodávka tepla a TÚV za 09/2025.
|
856,19 |
s DPH |
|
1070050716
|
15.10.2025 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
Spracovanie dokumentácie CO a Plánu ochrany školy.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Ing. František Bednár |
|
|
|
10.11.2025 |
|
Zmluva |
č.1494901
|
Zmluva o servisnej službe č. SK1494901
|
8,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Mgr. Lenka Pillárová |
poverená riaditeľka |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
Dodávka elektrickej energie za 09/2025.
|
285,87 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
13.10.2025 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva o opravách, údržbe a servise
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Antica, s.r.o. |
Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice |
Mgr. Lenka Pillárová |
poverená riaditeľka |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
Refakturácia vodné a stočné od 20.03.2025 do 18.09.2025, budova KVT, Alejová 2, KE
|
133,30 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
09.10.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
Poplatky za telefonické služby za 09/2025.
|
31,35 |
s DPH |
|
9923822928
|
06.10.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
Spotrebný materiál - kancelárske potreby
|
21,41 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
03.10.2025 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
Réžia za stravu zamestnancov za 09/2025
|
395,20 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
02.10.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
Réžia za stravu žiakov za 09/2025
|
273,60 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
02.10.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
10.11.2025 |