|
|
Faktúra |
7
|
Dodávka elektrickej energie za 12/2025.
|
308,37 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
09/2013/EL
|
15.01.2026 |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
Toner HP 142A čierny do tlačiarne-spotrebný materiál.
|
105,80 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
|
15.01.2026 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás toner HP 142A čierny do tlačiarní.
|
105,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objenávame si u Vás revíziu poplachového zariadenia.
|
359,00 |
s DPH |
|
S 01/2024
|
15.01.2026 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
EduPage eGovernment modul do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
|
12.01.2026 |
aSc s.r.o |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
Nájomné za mesiac 01/2026.
|
200,00 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
Zmluva o nájme EP
|
12.01.2026 |
OBEC Vyšná Kamenica 39 |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
Poplatky za telefonické služby za 12/2025.
|
31,35 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
9923822928
|
05.01.2026 |
Slovak Telecom |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
Nájom nebytových priestorov na rok 2026.
|
1,00 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
05/SM/2017
|
05.01.2026 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 12/2025.
|
54,00 |
s DPH |
Mgr. Pillárová Lenka
|
ZO/2021AZP17974-3
|
02.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás EduPage eGovernment modul do 100 žiakov.
|
103,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Mgr. Pillárová Lenka |
Riaditeľka |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
Spotrebný materiál.
|
312,64 |
s DPH |
|
3/14
|
23.12.2025 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
229
|
Spotrebný materiál.
|
76,96 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
23.12.2025 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
79
|
Ševt Stojan na spisy lamino A4 - llisty 2025, Pero guľôčkové Paris - mix farieb, Zošit 544,A5 linajkový, Zošit 544,A5 linajkový, Zošit 544,A5 linajkový, Sypané bločky 90x90mm biele, Lepené bločky, 90x90mm mix farieb, Denný diár FOLK EXTRA modrý 2026
|
76,96 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
23.12.2025 |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
80
|
Ajax univ. čistič 1l, Autohuba hranatá Spoka, Čistič Q Power 500ml, Diava politúra 200ml, Diava politúra 200ml svetlá, Obrúsky Línia/100ks, Saponát Jar 900ml, Sprej na WC - HG 0,5l, Taška mikroténová rolo 3kg, Tekuté mydlo Améte 500ml NN, Utierka Petr 38x38 cm/3ks Spoka, Vrecia do koša Fino 60l/60ks s ušami
|
312,64 |
s DPH |
|
3/14
|
23.12.2025 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
225
|
Réžia za stravu zamestnancov za 12/2025.
|
265,20 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
22.12.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
226
|
Réžia za stravu žiakov za 12/2025.
|
186,20 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2025
|
22.12.2025 |
Stredná športová škola |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
227
|
Kuchynský robot Concept RM6010
|
155,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
NAY.SK, a.s. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
223
|
Papier a servis-hygienické potreby.
|
313,45 |
s DPH |
|
305193
|
19.12.2025 |
Ille-papier-service spol. s.r.o |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
224
|
Refakturácia dodávky elektriny za 11/2025, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
91,62 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
19.12.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
222
|
Refakturácia dodávky tepla za 11/2025, budova KVT, Alejová 2, KE.
|
476,21 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
18.12.2025 |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
14.01.2026 |